（一）项目基本概况

1.项目立项：

（1）项目背景

为加快推进文化临海建设，进一步加强和规范文化产业发展省级专项资金管理，提高资金使用效益，促进我市文化产业高质量发展，根据《浙江省文化产业发展专项资金管理办法的通知》（浙财文〔2018〕4号）文件精神，结合《临海市文化产业发展三年实施方案（2019-2021年）》，《临海市文化产业发展省级专项资金管理暂行办法》（临财行〔2019〕26号）等文件精神，实施“浙江省文化产业发展专项资金”项目

（2）项目内容

浙江省财政安排文化产业发展专项资金，用于加快我市文化产业发展，培育地方重点文化企业、建设产业服务平台、扶持特色文化产业项目。对符合文化产业发展重点项目进行相应的补助。

（3）项目预期目标：

2019年我市计划投资36515万元，精选12个文旅重点项目，推进文化旅游深度融合。坚持“文化铸魂，旅游塑形”，通过探索文化解码，提炼本土IP，培育传统文化，移植外来优秀文化，发展全域旅游，致力打造中国文化高地，中国的最佳旅游目的地，浙江文化和旅游融合发展的样本地，激发临海大美大雅城市品牌活力。结合我市文旅产业发展政府重点工作安排，完成第一年1000万的省级专项资金分配。2019年全年完成文化产业总产出2159000万元，文化产业总产出增速21.4%，文化产业增加值468500万元，文化产业增加值增速20.80%，文化产业增加值占GDP比重6.9%。

2.项目执行 ：

（1）工作措施：

①加强专项资金使用管理，成立专项资金评审工作领导小组，组长由市委常委、宣传部长担任，副组长由市政府分管副市长担任，成员由市府办、市委宣传部、市财政局、市文广旅体局、市发改局、市统计局等单位组成，领导小组下设办公室，办公室设在市委宣传部。

②严格补助项目条件审核工作，拟定专项资金分配方案，对拟获得专项资金扶持的项目上报市政府，经市政府审定后将拟获得扶持的项目在政府信息平台上进行公示，公示期七天。公示结束无异议，预拨专项资金的50%，其余部分在年终绩效考核后拨付。

③过程中监督检查，项目实施单位每季度将专项资金扶持项目进度统计表上报市文广旅体局，由专项资金评审工作领导小组对申报项目进行督查考核。

④做好政策宣传工作。在《中国临海》发布临海市文化产业发展省级专项资金管理暂行办法，发布浙江省文化产业发展专项资金分配方案明细表（2019年度），发布补助的内容及对象，业务科室负责接待补助对象来访，解释相关实施细则。

（2）临海市2019年重点项目完成投资情况：

（3）财政资金使用情况：

（4）财务管理情况：

为了规范浙江省文化产业发展专项资金三年3000万的项目资金管理，出台了《临海市文化产业发展省级专项资金管理暂行办法》（临财行〔2019〕26号）文。资金使用单位应当按照“专款专用、单独核算”的原则，建立健全内部控制制度，加强对专项资金的管理。资金使用单位应遵守有关法律、法规和财经纪律。在项目执行过程中，必须按申报建设内容使用资金。如确需调整，按有关程序重新报批。

在专项资金申报、分配和使用过程中存在的弄虚作假、截留、挪用、挤占等违反财经纪律的行为，对责任单位和责任人依据有关法律法规规定查处，采取停止与追缴拨款、承担单位三年内不得申报项目等措施；情节严重构成犯罪的，依法移送有关部门追究刑事责任。 

（二）项目绩效及评价结论

1、具体绩效

（1）传统景区转型升级

台州府城历史文化展示区以创建“5A”景区为样板，将文化元素植入古城旅游发展，常态化开展古城文化节、府城公共文化节等文化活动，深化迎春里、余丰里等民宿临海文化特质，充实紫阳街南段历史文化创意街区文化内涵，提升古城人文精神内涵。进一步拓展文化发展空间，形成一批新的文旅融合项目，如一亩心田、普通读者等书店成新的网红打卡地，紫阳剧场创意园区、观澜书院等文化基地启动建设，打造“可游、可学、可研、可做、可秀、可评”的文旅新品牌。据统计2019年，临海旅游围绕全面创建省全域旅游示范区的目标，以台州府城历史文化展示区创5A为引领，统筹推进全域旅游发展。1－12月，全市共接待国内外游客2377.07万人次，同比增加0.4%，实现旅游收入265.19亿元，同比增加1.9%。

（2）搭建了国内外交流平台。

2019年5月，台州府城公共艺术节集结了来自法国、西班牙、瑞士和中国4个国家的48位艺术家，在剧场及户外为大家分别带来3场与112场精彩演出，四天来，近90000人走上紫阳古街，官方微信平台上累计粉丝量逾5000人，微博粉丝逾2500人，阅读量共突破100000，而抖音最大浏览量突破了80000，公共艺术节激活了城市厚积的文脉基因，用实验性重组文化艺术资源，推进“文旅融合”精品的打造与创新，提升临海文化旅游知名度和国际影响力，促进文旅产业规模化发展。

2019年11月，在戚继光491周年诞辰之际，召开第七届戚继光学术研讨会，邀请全国近百位学者研究戚继光的生平轶事、抗倭功绩以及治理方略，学习民族英雄的伟大精神，进一步弘扬社会主义核心价值观，为国家治理体系和治理能力现代化提供深厚文化支撑。深挖戚继光抗倭故事，形成览戚公祠、台州府城、桃渚古城考察线路，听临海当地名小吃糟羹与戚家军的故事，观戚家军表演和临海民俗演出，品“台州府城”牌继光酒和继光饼的文旅融合线路。

(3)挖掘IP的延伸价值

5月20日，临海市人民政府与深圳华强集团正式签订项目投资合作协议，双方将共建“熊出没”小镇。2019年华强“熊出没”文旅项目累计完成投资额52000万元。

2018年，华强方特营业收入达到43.45亿元，同比增长12.49％，主要收入来源为文化科技主题公园、文化内容产品及服务。而2018年增长较快的是创意设计和数字动漫收入，增幅分别为54.31%和50.09%，华强方特正在逐步转向轻重资产并行的发展模式。作为华强方特最强势IP的“熊出没”已经成为主题公园及文化产品服务板块的金字招牌。在影视方面，五部“熊出没”动画电影共获得将近20亿元票房。在衍生品方面，熊出没上市销售产品类别已达到二十多类约两万余种。“熊出没”小镇项目是深圳华强集团在全国建设的首个以“熊出没”品牌为基础、“吃、住、游、学”于一体的综合型休闲旅游度假小镇，包含“动漫营地”“熊出没世界冒险”“课外学习营”“嘉年华美食城”“熊出没度假酒店”等内容。此次将“熊出没”IP运用在主题公园项目上，还在尝试与其他大型项目的结合，充分挖掘“熊出没”IP的延伸价值。一旦成功，“IP+文旅小镇”模式很有可能进一步完善以主题IP为核心的"创、研、产、销"产业生态。

（4）完成向集团化的发展

2019年5月15日，临海市文化旅游集团正式揭牌。11月6日临海市人民政府与浙江省旅游集团签署战略合作框架协议。如今，全域旅游战略的意义和影响已远远超越旅游领域，正日益成为促进经济发展新常态下“稳增长、调结构、增就业、惠民生”的新引擎。浙旅集团将把临海作为省内全域旅游发展的重要区域，协助临海市政府做好项目策划、旅游规划、活动组织等，对符合集团投资战略和投资条件的具体项目，优先安排投资与建设。高起点规划、高标准建设、高品质经营，合力推进临海文旅产业发展，共同打造全国文化和旅游融合发展新典范、全省最佳旅游目的地和全省文旅融合改革样板地。立足当前展望未来，我们有理由期待和相信，全域旅游将带来许多方面变革。

(5)    跨领域的产业协同发展

台运集团成功完成全面发展文化、文旅、文体产业链。其中，浙江台运文化休闲体育产业综合体在2019年的转型中，截至11月底，共举办大小活动20场，吸引客流逾15万人次，活动期间带动广场商家营收提高50%-200%不等。招商引进“跳跳堂”游乐主题乐园和“酷跑卡丁车”两大游乐主力项目，其中“跳跳堂”12月中旬开业，“酷跑卡丁车”已开业运营。未来，大家是来台运文化休闲体育产业综合体里享受生活，来此社交、看书、健身、发呆，它的公共性和服务性将会越来越突出。台运文化休闲体育产业综合体将会成为文化的培育土壤，各种文化在此交汇、形成、传播；羊岩山茶文化休闲旅游产业园茗雅宅茶文化住宿区装修、配套设备设施、环境改善等基本完工，受利奇马台风影响，山路毁坏2个月无法营业，全年营收1100万，客流、入住率与18年基本持平；江南大峡谷文化休闲旅游基地受利奇马台风影响，景区受损严重，2019年旅游人次21万，同比下降12.5%。

（6）向国际化趋势迈进

当前，我国眼镜产业正呈现由功能用品向文化创意、时尚装饰品转变的国际化趋势，杜桥眼镜产业转型发展迫在眉睫。杜桥时尚眼镜文化产业项目，通过基础设施建设，吸引外来投资，新疆东宝集团斥资3.3亿元拍下文化产业园100亩土地建设，项目已于9月份开工，年累计完成固定资产投资额87332万元，杜桥时尚眼镜文化产业项目包含眼镜博物馆、眼镜文化艺术中心、现场销售、跨境电商、会展平台等，全方位提升杜桥眼镜文化产业的品牌内涵和国际竞争力。预计将吸引年客流量超10万人次，带动周边旅游、餐饮产业发展。

（7）积极培育发展乡村文化旅游特色品牌

黄石坦古村文化旅游项目作为柴古唐斯·括苍越野赛比赛主场地括苍镇的文旅项目，借助柴古唐斯·括苍越野赛IP的文化价值与粉丝效应，吸引客流和聚集人气。发展美丽经济，带动了精品民宿发展，不仅盘活了闲置农房，还带动当地农副产品对外销售。2019年旅游人次达10余万人旅游业带来收入26万元。2019年成功创建国家3A景区、省老年养生示范基地；岭根古村旅游文化创意园在乡村振兴的背景下，村落转型升级，在保存历史文化脉络的同时，嫁接新的功能，传承岭根草编非遗文化，创新提升草编礼品类型与内涵。满足文化旅游消费时代对文化、艺术、休闲、创新创业的需求；桃渚古城文旅休闲产业项目增加夜游内容，把游客“留下来”，通过灯光、置景等多种渲染手法，为游客打造多角度的场景化环境，延长游客的旅游时间、刺激旅游消费，并带动区域旅游产业链发展，预计亮化后的旅游人次将增加一倍；涌泉镇恬蜜小镇建设，借助涌泉蜜桔品牌在国内外的知名度，挖掘柑橘文化特色，结合文化旅游、农业等元素做大做强，实现“恬蜜小镇”文化振兴。

(8)新需求催生旅游产品迭代更新

当下我国消费者对文化和旅游的需求已经从“有没有，缺不缺”到了“好不好，精不精”的发展阶段。为适应这种变化，旅游市场也转向了质量与品质的提升。灵湖文化旅游创意街区客流量呈现良好发展势头，带动了周边 餐饮、住宿、购物等行业的发展。2019 年荣获台州市中小学生研学实践教育基地。1月-10月累计达到161余万人次。现已成为临海旅游必到一站，广受游客好评。今后，我们将着力打造集“休闲、人文、研学、产业” 为一体的大型文化旅游景区。10月底于灵湖文化旅游创意街区顺利举行的以“创造时尚休闲新生活”为主题的第8届中国（临海）户外家具及庭院休闲用品展览会、时尚休闲文化高峰论坛、第二届中国(临海)户外家具及庭院休闲用品设计大赛，同比18年总规模达50000平方米，比上届增加了9000平方米。参展企业共计186家，比上届增加了24家。带动该市主导产业之一的休闲用品产业稳步发展。

（9）把握电影行业的市场空

崇和电影公司通过对影城环境和硬件设施升级改造，观众对观影的视听效果非常满意，对观影环境的变化和座椅的舒适度都感到十分认可，崇和电影的美誉度得到了提升，做精做细了临海的电影文化产业，收到了一定的社会效益。2019年国庆档期影院推出的红色主题影片，票房收入和人次都比去年同期翻了一番。从1月至11月四家影城总收入3253.1万元，比去年同期营业收入3098.3万元，增长了5%左右，观影人次69.75万，与2018年同期的69.5万人次相比，增加的也不明显。近几年，很多优质国产影片的涌现，极大的丰富和推动了电影文化市场的发展，市场小，潜力大。2019年我国电影总票房不到700亿元，中国还有超过8亿以上的人没有进过电影院，未来还有很大提升空间。

（三）发现的问题

临海文旅产业增速不稳定，相对迟缓。根据统计局数据显示，2019年我市文化产业实现营业收入270304.5万元，比上年增长7.7%。其中文化制造业营业收入92007.8万元，同比上年减少6.1%；文化批发业营业收入23715.6万元，增长高达75.7%；文化零售业营业收入94785.9万元，增长17.3%；文化服务业营业收入19786万元，相对持平。全年旅游总人数2377.07万人次，同比增长1.9%；旅游业总收入 2651190.6万元，增长1.9%；星级饭店客房出租率49.27%，同比上年减少14.15%.

2018年与2019年临海市文旅产业数据对比

（四）问题原因分析

1、文旅行业总体增速放缓

2018年文化和旅游部建立以后，旅游行业大兴“文化+”，为旅游景区添加文化内涵，以文化拓展旅游经济发展空间，以供给侧改革促进品质旅游发展。文化和旅游部发布的信息显示，根据国家统计局数据显示，2018年至2019年上半年我国文化产业实现营业收入89257亿元，比上年增长8.2%。其中文化制造业营业收入38074亿元，比上年增长4.0%；文化批发和零售业营业收入16728亿元，增长4.5%；文化服务业营业收入34454亿元，增长高达15.4%。2018年国内旅游市场持续高速增长，全年累计实现总收入达到了5.97万亿，同比增长10.56%。据初步测算，2018年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。在高速发展后，文旅行业的增速已经逐渐放缓。虽然旅游人次和旅游收入还能保持10%以上的增速，但放缓趋势已经出现。

2、第九号台风“利奇马”的洪灾影响。

2019年的8月第九号台风“利奇马”对于全临海来说都是一次抗战，对于文旅产业正值暑期旅游旺季时期的受灾，无疑是打击性的。截止2019年8月13日临海文旅企业及景区预计共损失3.7亿元，全市15个精品项目均在内。其中，台州府城创5A景区受损最严重，景区内建筑、设施多处毁坏，初估约8000万元。第三季度重点项目灾后重建投资，台州府城历史文化展示区项目用1300万元、紫阳街历史文化创意街区用1100万元；灵湖文化旅游创意街区此次灾后树木、建筑毁损，初估损失达2000多万元。从2018 年人流量达到 185 余万人次，与2019年10月累计达到161余万人次相比数据上看，本应增速上升的趋势，却也只能保持持平；民营博物馆共计损失约5000万元，台州府城刺绣博物馆受损最重，一楼展厅全部进水，地下一层淹没，基本展厅装修损失约600万元。展品被洪水冲走十余件（市值300万元左右），受水泡受潮损失无法估算，约3000万左右藏品；浙江台运文化休闲体育产业综合体受损1750万，江南大峡谷文体休闲旅游基地受损1500万、羊岩山茶文化休闲旅游产业项目受损650万等。总体营收与2018年只增长100万元，基本持平；崇和电影集团项目因今年第九号台风“利奇马”的影响，崇和大洋影城一层12个影厅全部进水，随后清理、更换设备、座椅、地毯等，耗时近一个月，失去了一个月的暑期经营好时光。1月至11月，四家影城总收入同比只增长了5%左右，观影人次69.75万，与2018年同期的69.5万人次相比，增加的也不明显。

3、连锁反应，困难重重。

暑期的洪水导致文旅产业运营中断，失去了一次重要的获利机会，还需在输出资金来投入重建的同时持续暂停营业。受损严重的将又一轮错失十一黄金周，转而只能期待春节寒假的大丰收。现今，疫情全面升级后，暂停全国旅行社及在线旅游企业经营团队旅游及“机票+酒店”产品业务。同时，我市也积极部署防控工作，公共文化服务机构、各大旅游景区均已关闭。另外，文艺院团也已取消或推迟演出活动，剧场暂停对外开放。春节本是文旅产业消费旺季，每年“春节档”都是电影市场重头戏。2019年八部电影在七天假期临海累计收获票房千万元，刷新了春节档票房纪录。2020年春节档排片，有九部电影同时上映，原本被寄予厚望，然而，今年春节档电影票房也将破天荒颗粒无收。