索引号: | LH331082-072/2019-97488 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2019-03-20 | |
发布单位: | 白水洋镇 |
2018年度白水洋镇部门决算分析报告 |
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一、部门基本情况 (一)基本情况 1.部门主要职能 白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策,执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金,在本镇范围内执行政府职能。 2.机构人员情况 白水洋镇人民政府是行政单位,下设三个事业中心:经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。 3.机构人员当年变动情况及原因 镇本级机关公务员在职83人,比上年增3人;退休46人,增1人;遗属和精简退职人员23人,减2人;大学生村官0人,减少3人;临时工57人,比上年增1人。经济建设服务中心在职17人,不变;农业综合服务中心在职15人,减2人,退休17人,比上年增1人;社会事业服务中心在职17人,减1人,退休1人。 (二)当年取得的主要事业成效 2018年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化五水共治、三改一拆,以保障民生、小城镇基本建设、政府机构运转,改善农村居住环境。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 本年度年初收入预算安排财政拨款收入88437845.94元,其中政府性基金28703681.94元,其他收入64839417.72元,本年度收入合计153277263.66元。年初支出预算安排一般公共服务46668073.39元,教育支出2389941元,科学技术支出749100元,文化体育与传媒支出4401858.45元,社会保障和就业支出21200431.46元,医疗卫生与计划生育支出1219169.00元,节能环保支出19320416.65元,城乡社区支出31095091.94元,农林水支出23506275.77元,住房保障支出2726906.00元,支出合计153277263.66元。 (二)收入支出执行情况 本年度总收入153277263.66元,比上年减少25797607.72元,减少14.41%,其中财政拨款收入88437845.94元,占总收入57.69%,比上年减少12087195.84元,减少12.02%。其他收入64839417.72元,占总收入42.30%,比上年减少13710411.08元,减少17.45%;本年度总支出153277263.66元,同比减少25797607.72元,减少14.41%,其中基本支出56898606.83元,占总支出37.12%,同比增加2564852.97元,增加4.72%,项目支出96378656.83元,占总支出62.88%,同比减少28362460.69元,减少22.74%。 1.收入支出与预算对比分析 本年度收入与支出预决算一致,无差异。 2. 收入支出结构分析 (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重 本年度财政拨款88437845.94元,其中政府性基金28703681.94元,其他收入64839417.72元,上年结余1997.5元,合计153279261.16元。本年度总支出153277263.66元,用于工资福利34553101.34元,占总支出22.54%;用于商品和服务支出23661720.89元,占总支出15.44%;对家庭和个人的补助22364473.8元,占总支出14.59%;债务利息及费用支出140850元,占总支出0.09%;资本性支出51191341.63元,占总支出33.39%;其他支出21365776元,占总支出13.94%。 (2)收入支出按部门所属单位分布情况 支出用于一般公共服务46668073.39元,占总收入30.45%;教育支出2389941.00元,占总收入1.56%;科学技术支出749100.00元,占总收入0.49%;文化体育与传媒支出4401858.45元,占总收入2.87%;社会保障和就业支出21200431.46元,占总收入13.83%;医疗卫生与计划生育支出1219169.00元,占总收入0.80%;节能环保支出19320416.65元,占总收入12.60%;城乡社区支出31095091.94元,占总收入20.29%;农林水支出23506275.77元,占总收入15.33%;住房保障支出2726906.00,占总收入1.78%。 3.重点经济分类支出执行情况 (1)三公经费支出情况:本年公务接待费支出96031元,比上年减少42603元,减少30.73%,预算数750000元。 (2)会议费支出情况:本年会议费支出104063.5元,比上年减少7339.4元,减少6.58%,预决算一致。 (3)公务用车购置及运行费支出情况。本年公务用车运行费支出95739.27元,比上年增加23463.77元,增加24.51%,预算数560000元。 (三)年末结转和结余情况 单位结余结转情况与去年一致,为1997.5元。 三、资产负债情况分析 年末资产14217575.9元,其中现金0元,比去年减少1557.16元,银行存款1756586.69元,比去年减少212528.98元,减少10.79%,其他应收款1616534.09元,比去年减少321085.13元,减少16.45%,固定资产10782561.12元,比去年增加61894元,增加0.57%。负债(其他应付款)3371123.28元,比去年减少535171.27元,减少60.76%,净资产10846452.62元,比去年增加61894元,增加0.45%,其中其他资金结转结余1997.5元,资产基金10844455.12元。 |
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