一、部门基本情况

（一）基本情况

1.部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

2.机构人员情况

    白水洋镇人民政府是行政单位，下设三个事业中心：经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。

3.机构人员当年变动情况及原因

    镇本级机关公务员在职83人，比上年增3人；退休46人，增1人；遗属和精简退职人员23人，减2人；大学生村官0人，减少3人；临时工57人，比上年增1人。经济建设服务中心在职17人，不变；农业综合服务中心在职15人，减2人，退休17人，比上年增1人；社会事业服务中心在职17人，减1人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2018年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化五水共治、三改一拆，以保障民生、小城镇基本建设、政府机构运转，改善农村居住环境。

二、收入支出预算执行情况分析 

（一）收入支出预算安排情况

本年度年初收入预算安排财政拨款收入88437845.94元，其中政府性基金28703681.94元，其他收入64839417.72元，本年度收入合计153277263.66元。年初支出预算安排一般公共服务46668073.39元，教育支出2389941元，科学技术支出749100元，文化体育与传媒支出4401858.45元，社会保障和就业支出21200431.46元，医疗卫生与计划生育支出1219169.00元，节能环保支出19320416.65元，城乡社区支出31095091.94元，农林水支出23506275.77元，住房保障支出2726906.00元，支出合计153277263.66元。

（二）收入支出执行情况

本年度总收入153277263.66元，比上年减少25797607.72元，减少14.41%，其中财政拨款收入88437845.94元，占总收入57.69%，比上年减少12087195.84元，减少12.02%。其他收入64839417.72元，占总收入42.30%，比上年减少13710411.08元，减少17.45%；本年度总支出153277263.66元，同比减少25797607.72元，减少14.41%，其中基本支出56898606.83元，占总支出37.12%，同比增加2564852.97元，增加4.72%，项目支出96378656.83元，占总支出62.88%，同比减少28362460.69元，减少22.74%。

1．收入支出与预算对比分析

本年度收入与支出预决算一致，无差异。

2. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

本年度财政拨款88437845.94元，其中政府性基金28703681.94元，其他收入64839417.72元，上年结余1997.5元，合计153279261.16元。本年度总支出153277263.66元，用于工资福利34553101.34元，占总支出22.54%；用于商品和服务支出23661720.89元，占总支出15.44%；对家庭和个人的补助22364473.8元，占总支出14.59%；债务利息及费用支出140850元，占总支出0.09%；资本性支出51191341.63元，占总支出33.39%；其他支出21365776元，占总支出13.94%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

支出用于一般公共服务46668073.39元，占总收入30.45%；教育支出2389941.00元，占总收入1.56%；科学技术支出749100.00元，占总收入0.49%；文化体育与传媒支出4401858.45元，占总收入2.87%；社会保障和就业支出21200431.46元，占总收入13.83%；医疗卫生与计划生育支出1219169.00元，占总收入0.80%；节能环保支出19320416.65元，占总收入12.60%；城乡社区支出31095091.94元，占总收入20.29%；农林水支出23506275.77元，占总收入15.33%；住房保障支出2726906.00，占总收入1.78%。

3.重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：本年公务接待费支出96031元，比上年减少42603元，减少30.73%，预算数750000元。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出104063.5元，比上年减少7339.4元，减少6.58%，预决算一致。

（3）公务用车购置及运行费支出情况。本年公务用车运行费支出95739.27元，比上年增加23463.77元，增加24.51%，预算数560000元。

（三）年末结转和结余情况

单位结余结转情况与去年一致，为1997.5元。

三、资产负债情况分析

年末资产14217575.9元，其中现金0元，比去年减少1557.16元，银行存款1756586.69元，比去年减少212528.98元，减少10.79%，其他应收款1616534.09元，比去年减少321085.13元，减少16.45%，固定资产10782561.12元，比去年增加61894元，增加0.57%。负债（其他应付款）3371123.28元，比去年减少535171.27元，减少60.76%，净资产10846452.62元，比去年增加61894元，增加0.45%，其中其他资金结转结余1997.5元，资产基金10844455.12元。

附件：2018年白水洋镇部门决算填报说明.doc