2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

——在白水洋镇第十七届人民代表大会第五次会议上

周奔奔

（2019年3月19日）

各位代表：

我受临海市白水洋镇人民政府委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2018年财政预算执行情况

2018年，面对经济发展进入新常态等一系列新变化，面对区域竞争日益激烈的新格局，全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕白水洋“一城四镇”建设的战略目标，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府的高度重视和正确领导下，不断加大收入力度，逐步优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2018年我镇实现工商税收10116万元，其中国税7272万元，增长28.5%；地税2844万元，增长31.6%。一般预算上年结余550.99万元，应得分成收入为3275.16万元，专项补助为3370.53万元，一般预算年末结余为1223.27万元，按“分税制”财政体制计算，2018年一般预算可用资金为5973.41万元。

（二）专用基金收入

2018年专用基金收入为8950.26万元，完成年初预算5620万元的159.25%，同比增长70.35%。具体项目如下：

1、土地收入返还5627.97万元，其中包括土地净出让金返还5607.24万元，配套费收入20.73万元；

2、国有资产有偿使用收入5.87万元；

3、下属部门收入18万元；

4、上级部门补助收入3298.18万元，其中交通运输部82.90万元、农业部门349.25万元、林业部门22.42万元、文化部门1万元、其他部门2842.61万元；

5、其他收入0.24万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年合计数14923.67万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余赤字379.01万元，全年财政可用资金为14544.66万元。其中：一般预算财政全年可用资金为5973.41万元，加上年一般公共财政预算结转结余464.04万元，一般预算实际可用资金为6437.45万元；专用基金收入8950.26万元，加上年专用基金结余赤字843.05万元，专用基金实际可用资金8107.21万元。   

二、支出执行情况

2018年财政总支出15327.73万元（其中：一般预算支出5973.41万元，专用基金支出9354.32万元），为年初预算13500万元的113.54%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2018年一般预算支出5973.41万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出3032.20万元，其中人大事务-行政运行83.22万元，人大事务-人大会议2.95万元，政府事务-行政运行2157.08万元，其他一般公共服务支出788.95万元；

2、社会保障和就业支出1892.74万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出218.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出88.46万元，死亡抚恤1.85万元，伤残抚恤45.48万元，在乡复员、退伍军人生活补助113.60万元，农村籍退役士兵老年生活补助134.37万元，其他优抚支出117.95万元，社会福利-儿童福利79.65万元，残疾人事业-残疾人生活和护理补贴352.89万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出654.68万元，临时救助支出8.41万元，农村特困人员救助供养支出10.93万元，其他农村生活救助65.72万元；

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助73.42万元；

4、农林水支出702.36万元，其中农业-事业运行323.68万元，对高校毕业生到基层任职补助5.12万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助50万元、对村民委员会和村党支部的补助6.95万元、其他农村综合改革支出316.61万元；

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金272.69万元。

（二）专用基金支出情况

2018年专用基金支出9354.32万元，其中：

1、一般公共服务支出1634.60万元，其中人大事务-行政运行2.83万元、人大会议0.84万元，政府事务-行政运行548.01万元，其他一般公共服务支出1082.92万元；

2、教育支出-普通教育238.99万元，其中小学教育178.99万元，初中教育60万元；

3、科学技术-其他科学技术支出74.91万元；

4、文化体育与传媒支出-文化-群众文化440.18万元；

5、社会保障和就业支出227.30万元，其中抚恤-义务兵优待8.97万元、其他优抚支出15.97万元，社会福利-儿童福利46.2万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出152.41万元，临时救助-临时救助支出2.19万元，其他生活救助-其他农村生活救助1.56万元；

6、医疗卫生与计划生育支出48.50万元，其中计划生育事务-其他计划生育事务支出7.47万元，医疗救助-城乡医疗救助41.03万元；

7、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护1932.04万元；

8、城乡社区支出3109.52万元，其中城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出225.06万元，城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出14.08万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出2870.38万元；

9、农林水支出1648.28万元，其中农业-农村道路建设210.88万元、其他农业支出363.37万元，水利-水利工程建设307.27万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助33万元、对村民委员会和村党支部的补助723.76万元、其他农村综合改革支出10万元。

2018年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“工作争第一，业绩创一流”的工作要求，深入开展“转作风、抓落实、促崛起”、“实干论英雄”、“两学一做”等活动，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，坚持以经济建设为中心，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济腾飞和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、经济稳步持续健康发展，保障现代化山水小城市建设。

主要经济指标保持增长，规上工业产值7.6亿元，增长8.76%。实现工商税收10116万元，其中国税7272万元，增长28.5%；地税2844万元，增长31.6%。深入开展“五问入企、五心服务”活动，大力推进企业培育，新增规上企业2家，培育高新技术企业4家，实现企业股改3家。灵洋医疗器械有限公司获得3A守合同重信用企业荣誉称号，其制造的医疗用品被评为2018年“浙江制造精品”。坚持筑巢引凤，小微创业创新园提质扩容，临海市西道口工业园区、双港工业小区整治提升，腾退低效工业用地15亩，新引进企业3家，引进省外内资8000万元。现代农业再获提升，特色农副产品规模得到扩张，“乌岩春”获“第六批浙江老字号”称号。推进了杨梅综合交易市场、龙湾杨梅采摘园、上游杨梅智慧园等9个项目建设，省级杨梅特色农业强镇建设富有成效，积极引领农业产业化发展。

二、城乡建设大力推进，城镇面貌焕然一新

新区建设不断丰满，建成御景华庭二期、黄沙公馆、滨水海绵公园等一批项目。以双百行动为抓手，全面完成杭绍台高速公路、临海至仙居天然气管线白水洋段沿线政策处理工作。纬三路、纬八路有序推进，龙泉大道实现绿化、亮化，集镇功能日渐完善。美丽乡村建设提档升级，省级运动休闲小镇扎实推进，安基山滑翔伞基地入选全国第二批中国航空运动协会飞行营地，丁公园村被评为省级休闲旅游示范村。城乡面貌焕然一新，小城镇环境综合整治不断深化，全市小城镇环境综合整治现场会在我镇召开。8月顺利通过省级验收，被评为台州市小城镇环境综合整治样板镇、临海市小城镇环境综合整治工作先进集体；统筹推进“五水共治”“三改一拆”“全域土地综合整治”“五大革命”等工作，在全市“五水共治”、“垃圾革命”、“厕所革命”考核中获得优秀。

三、以人民为中心，着力保障和改善民生

这一年，我们惠民生、保稳定，社会事业全面进步。2018年全年共投入1059.33万元用于全镇低保人员补助，投入293.12万元用于困难残疾生活补贴，投入436.28万元用于重度残疾护理补贴。坚持教育事业优先发展，完善城乡教育共同体，小学教学质量名列全市农村小学前列；中学考上省级重点高中105人。夯实教育基础，完成白水洋小学东校区项目政策处理、店前小学校区扩建工程。群众文体活动蓬勃发展，组建基层文化活动队伍131支，新建15家文化礼堂，成功举办台州市首届7人制足球赛、白水洋镇第二届篮球联赛、环桃花源半程马拉松、百公里登山越野赛。卫计服务体系不断完善，积极创国家卫生镇，建成8家村级卫生服务室，市第四人民医院迁建工程即将竣工。献血工作连续3年被评为台州市无偿献血工作先进集体。民生实事项目稳步跟进，各类保险深得民心，大雷休闲养生园开工建设，建成4家示范型农村居家养老服务照料中心。

2019年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2019年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣省市党代会精神，认真贯彻落实市委“活力品质幸福临海”战略部署和镇十六届四次党代会精神，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，着力打造白水洋现代化山水小城市，努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼！

一、2019年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2019年我镇工商税收目标比上年增长10.4%。

按新体制测算，城建税收入返还230万元，预计支出基数拨款2200万元，可预测的上级专项补助3720万元，乡镇应得分成收入3610万元，我镇2018年一般预算的可用资金合计为7330万元。

（二）专用基金收入预测：

1、社会抚养费返还50万元；

2、土地收入返还2000万元；

3、国有资产有偿使用收入5万元；

4、下属部门收入15万元；

5、上级部门补助收入3000万元；

6、西部发展资金1000万元；

7、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还1000万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合计7070万元。

2019年一般预算可用资金为7330万元，专用基金收入为   7070万元，预计加上上年赤字443.01 万元，合计可用资金为13956.99万元，其中一般预算可用资金7330万元，加上预计年初一般预算结余136.32万元，一般预算合计可用资金7466.32万元；专用基金收入7070万元，加上年初专用基金赤字579.33万元，专用基金合计可用资金为6490.67万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出3400万元(包括人大会议经费10万元、综治经费110万元、武装经费30万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费120万元、保障农民工应急周转金50万元)；

（二）教育支出300万元（其中中学食堂配套资金225万元）；

（三）科学技术支出50万元；

（四）文化体育与传媒支出450万元（其中宣传经费20万元，体育赛事与文化活动经费30万元，乡贤馆包括黄沙狮子展示中心、侨家小院建设30万元，新时代文明实践中心建设20万元，村级文明实践站点建设30万元）；

（五）社会保障和就业支出2500万元；

（六）医疗卫生与计划生育支出900万元（包括农医保镇负资金40.41万元）；

（七）节能环保支出-农村环境保护650万元；

（八）城乡社区事务支出3500万元(其中环卫保洁支出650万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、建筑垃圾清理等；污水零直排区建设镇配套资金1400万元）；

（九）农林水事务支出2000万元，其中农业支出500万元（含农村道路支出100万元，农业特色强镇支出400万元）；林业支出180万元；水利支出200万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助320万元等；

（十）住房保障支出-住房公积金200万元。

以上十项合计支出为13950万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表，2019年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照把我镇建设成为“省级运动休闲小镇、台州市小城镇环境综合整治样板镇、临海西部工业重镇、党的建设先锋镇”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以党的十九大精神为指引，振奋精神，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展，为建设现代化山水小城市而努力奋斗！