关于汛桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——在汛桥镇第十八届人民代表大会第三次会议上

（2018年2月2日）

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大主席团的监督支持下，克难求进，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，积极组织收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，较好地完成了全年财政工作目标，保证了全镇经济建设和社会各项事业正常发展。

（一)收入执行情况

2017年，全镇财政总收入40512万元，较上年增长20.77%。其中镇参与分成收入预计为16721.8万元（各收入项目见附表一），较上年增长14.15%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2017年财政预计可用财力3706.87万元。其中，镇财政体制分成收入预计为1000万元，上级补助收入1598.35万元，其他政府性基金收入1193.2万元（各收入项目见附表二），往年赤字84.68万元。

2017年，财政支出3955.95万元（各支出项目见附表三）。

一般公共服务支出1626.48万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、派出所交警队巡防经费、“三改一拆”专项行动支出、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资等。

教育支出41.61万元，主要用于中小学基础设施配套费、教育设备购置及教师节慰问等。

文化体育与传媒支出55.38万元，主要用于统高山村和汛桥村文化礼堂建设、体育强镇建设、国家公共文化服务体系创建、基层党建、五水共治及茶文化等宣传。

社会保障和就业支出611.46万元，主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。

医疗卫生与计划生育支出72.09万元，主要用于村级计生联系员报酬和农村医疗救助补助等。

节能环保支出212.83万元，主要用于镇区二级污水管网建设、五水共治及农村环境卫生支出。

城乡社区支出821.53万元，主要用于清洁家园支出和天网工程、镇特色工业园区10号路排水工程、14-1地块塘渣回填及围墙工程、创建省森林城镇村庄绿化工程、两路两侧绿化工程、镇危旧房改造工程、两路两侧立面整治工程、道路提升工程等。

农林水支出415.17万元，主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、对村委会和村党支部补助等。

住房保障支出99.39万元，主要用于住房公积金。

2017年全镇财政收支存在缺口，约为249.08万元。

(三)财政预算执行中的主要工作

1．紧抓发展主线，培植税源增后劲。面对经济下行和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入计划，及时掌握税收入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济、培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商引资活动。面对严峻的收支压力，财政进行改革，结合项目完成进度和效率补助项目资金，进一步缓解了城乡一体化建设压力。

2．坚持统筹兼顾，保障民生促和谐。一是不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作突出位置，认真落实惠农政策，利用财政乡镇公共财政信息系统直接发放低保金187.93万元，惠及2736户；发放医疗救助46.82万元，惠及105户；发放残疾人护理补及生活补53.78万元，惠及1739户。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面实行国库集中支付；进一步规范政府采购管理，11月开始通过“政彩云”系统进行集体采购；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展提供了有效保障。

3．狠抓财政管理，完善制度求实效。紧抓省“规范化财政所”建设契机，把制度建设放首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一项一档、建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，配合做好2016年财政决算审计工作。引入第三方中介机构，务实地做好了村级年度审计。坚持把群众路线活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识。树立财政窗口良好形象。

各位代表，2017年全镇运行状况是良好的，但我们也应该清醒认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规范经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继显现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府性融资受到政策层面限制，融资难度及成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施。认真加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2018年财政工作和预算编制，要全面贯彻镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，预算收支拟作如下安排：

（一）收入预算

我镇2018年实现财政总收入46588万元，参与分成收入预计为19228万元（各收入项目见附表四），比上年实绩增长15%。预计镇财政体制分成收入1100万元，上级补助收入2000万元，政府性基金等收入计划为2160万元（各收入项目见附表五），减去往年赤字，预计财政可用财力约5000万元。

（二）支出预算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2018年全镇财政支出拟计划安排5059.07万元（各支出项目见附表六），具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出1472.84万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、派出所交警队巡防经费、“三改一拆”专项行动支出、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资等。

2、教育支出50万元，主要用于幼儿园和中小学基础设施配套费、教育设备购置及教师节慰问等。

3、文化体育与传媒支出85万元，主要用于村级文化礼堂建设、基层党建、五水共治、平安宣传等文化宣传。

4、社会保障和就业支出690.8万元，主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。

5、医疗卫生与计划生育支出80万元，主要用于村级计生联系员报酬和农村医疗救助补助等。

6、节能环保支出100万元，主要用于农村环境保护、五水共治及农村环境卫生支出。

7、城乡社区支出1980万元，主要用于清洁家园支出和天网工程、小城镇综合整治工程、镇特色工业园区10号路排水工程、镇区二级管网工程、道路修复和提升工程、盖竹洞公共厕所工程、公墓扩建工程等。

8、农林水支出500.43万元，主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、对村委会和村党支部补助等。

9、住房保障支出100万元，主要用于住房公积金。

三、全面做好2018年财政工作的主要任务

2018年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏冠经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。履行税收征管工作领导小组的职能，掌握镇工程建设项目税收征管动态，落实措施，切实做好应收尽收，确保经济发展的成功充分反映到财税增长上来。

（二）突出民生建设，努力增加民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好被征地人员进保障工作。借助全市基础设施建设提升，积极稳妥推进小城镇综合整治、美丽公路、一事一议、垃圾减量化等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实财政支农惠农政策。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反正铺张浪费各项规定，按照一般性支出压减工作要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，通过台账登记，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现汛桥镇的发展做出新的更大的贡献！