一、大田街道情况

（一）基本情况

1．主要职能。大田街道办事处是临海市人民政府的派出机构，是代表市政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使市政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

2.机构情况。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

3.人员情况。2017年末一般财政拨款开支人数83人，比上年减少63人，退休人员因社保改革，退休费由社保发放，单位不再列支。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，大田街道办事处资金分配上保证干部职工工资福利支出及日常公用支出，确保专项资金专款专用。并有效保证“五水共治”“三改一拆”、“两路两侧”等工作资金得到保障，使工作做得有声有色，在小城镇环境整治，消防安全等工作方面也表现优异。同时做到资金管理规范，分配合理，按年初预算执行。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。2017收入年初预算安排5632.51万元，其中财政拨款收入预算数4748.39万元，土地收入返还预算数884.12万元。2017年初预算支出安排5634.63万元，其中基本支出安排2438.63万元，项目支出安排3196万元。与2016年相比，收入预算减少2.3%，支出预算减少3.8%。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

与2016年末相比，本年收入增加25.946万元，本年支出减少95万元，收入预算增1%，支出预算减少0.02%，总体差距较小。

2．收入支出结构分析。

（1）2017年收入合计5622.466万元，其中：财政拨款4739.3463万元，占本年总收入84.29%；土地收入返还883.12万元，占本年总收入15.7%。本年支出合计：5613.42万元，其中：工资福利支出1757.22万元，占本年支出总额31%；商品和服务支出1734.83万元，占本年支出总额31%；对个人和家庭的补助1001.18万元，占本年支出总额18%；其他资本性支出1120.19万元，占本年支出总额20%。

本年支出中基本支出为2427.56万元，占本年支出总额43.25%；项目支出为3185.86万元。占本年支出总额56.75%。本年支出其中：一般公共服务支出2580.90万元，文化体育与传媒支出84.89万元，社会保障和就业支出583.13万元，医疗卫生与计划生育支出73.04万元，城乡社区支出1643.11万元，农林水支出435.43万元，住房保障支出166.91万元，科学技术支出4.6万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 

（2）会议费支出情况：

     今年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2017年培训费0.01万元，2016年培训费支出0.1万元，同比减少90%。

4．财政拨款收入、支出分析。

2017收入年初预算安排5632.51万元，其中财政拨款收入预算数4748.39万元，土地收入返还预算数884.12万元。2017年部门决算收入5622.47万元，其中：财政拨款收入4748.39万元，土地收入返还预算数883.12万元， 2017年部门决算收入跟部门预算收入基本一致。2017年部门预算安排支出5634.63万元，其中基本支出2438.63万元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支出3196万元。2017年部门决算支出5613.42万元，其中基本支出2427.56万元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支出3185.86万元.2017年部门决算支出跟部门预算支出基本一致。

（三）年末结转和结余情况。

2017年初余额，基本支出结转2万元，其他资金结转结余0万元，2017年期末余额，基本支出结余2万元，其他资金结转结余9万元。财政拨款收入无结转结余，项目收入也无结转结余。

 

临海市大田街道办事处

2018年1月15日