2015年财政预算执行情况

2015年在镇党委的正确领导、镇人大的监督下，在各部门的大力支持下，认真贯彻党的十八届五中全会和省、市全会精神，坚持以科学发展观为指导，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，依法治税，开源节流，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上,克服了经济发展下行压力增大、基础设施投资大及人员经费政策性增资等不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

2015年全镇实现工商各税收为21952万元，其中国税收入15759万元，地税收入6193万元；契税收入282万元。实现财政总收入22234万元。

按“分税制”财政体制计算，我镇应得分成收入1362万元，加上市各项专款补助2629万元， 2015年一般预算可用资金为3991万元。

2015年一般预算支出3656万元。分项目支出为①一般公共服务支出675万元；②文化体育与传媒支出77万元；③社会保障和就业支出1252万元；④医疗卫生支出202万元；⑤农林水事务支出686万元;⑥城乡社区事务支出611万元；⑦住房保障支出137万元；⑧节能环保支出16万元。2015年收支相抵，累计预算内净结余674万元。

2015年专用基金收入为3589万元，上年结余-758.9万元。具体分项目为：①社会抚养费收入返还174.3万元；②国有资产有偿使用收入4.6万元；③下属部门收入2045.3万元，④上级部门补助收入1364.8万元。

2015年专用基金支出3635.5万元。其中：①一般公共服务支出1232.1万元；②教育支出119.9万元；③科学技术支出11.5万元；④文化体育与传媒支出23.5万元；⑤社会保障和就业支出146.1万元；⑥农林水事务支出456.6万元；⑦城乡社区事务支出1397.9万元；⑧节能环保支出110.9万元；⑨医疗卫生与计划生育支出137万元。收支相抵，专用基金累计结余-805.4万元。

回顾2015年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一、精心谋划，全力促进经济发展

紧紧围绕镇人代会提出的经济发展战略，突出工作重点，拓宽生财领域，服务经济建设大局。加大支持招商引资力度，并做好园区项目的引进和跟踪服务。优化投资环境，大力支持民营经济和龙头企业的发展，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量，激活存量,确保财政收入稳步增长。

二、统筹兼顾，保障重点工程建设

按照“优化结构、有保有压、突出重点、统筹兼顾”的原则，通过筹资控支，合理调度，多渠道争取资金,在建设任务繁重，投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，驾驭财政经济的能力逐步提高。例如集镇基础设施等几项重点工程建设，全镇上下统一思想，正确处理适度负债和经济持续发展的关系，克服守摊思想，下大的魄力，加大投入力度，致力于打破经济发展的瓶颈，改变落后的基础设施面貌。通过加大投入促进产业的动力，实现了投入与发展的良性互动，保证了政府工作正常有序的运转和各项事业的发展，大大增强了全镇干群快速发展的自信心。

三、深化改革，精打细算当好家

2015年我镇在支出管理上进一步健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，使有限的资金发挥了最大的效益，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行中央八项规定文件精神，党政主要领导从自身做起，全年公务费用比同期减少50%，同时随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益规范化。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作在逆境中奋力拼搏，在艰难中勇敢向前，取得了一定的成绩，但也存在着不容忽视的问题，主要表现在财政收支矛盾依然突出，债务负担较重，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

2016年财政预算

根据我镇工作的总体目标，今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，在镇党委的正确领导下，加快中心镇培育和转变经济发展方式,认真实施稳健的财政政策，进一步深化财政改革，切实加强财税监管；不断优化收入结构，加大组织收入工作力度；优化支出结构，不断增强调控能力，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，推动我镇经济持续稳定发展。

按照上述指导思想，2016年的财政预算拟作如下安排：

一、2016年我镇工商税收预计23936万元，其中地税6874万元，国税17062万元。契税收入预计300万元。按照“分税制”财政体制计算，预计我镇2016年财政应得分成收入1410万元，专项补助收入2950万元，专用基金的可用资金为1800万元。

二、根据以上收入预计情况，2016年财政支出作如下安排：①一般公共服务支出1900万元；②文化体育与传媒支出120万元；③社会保障和就业支出1230万元；④医疗卫生与计划生育支出350万元；⑤城乡社区事务支出1100万元；⑥农林水事务支出1050万元；⑦教育支出80万元；⑧科学技术支出80万元；⑨住房保障支出150万元；⑩节能环保支出100万元。

2016年财政工作的主要任务

2016年，全镇财政工作将全面贯彻党的十八届五中全会精神，紧紧围绕镇党委提出的工作目标，积极谋全局、保大局，促发展、优服务，进一步提高实践科学发展观的能力，进一步提高“生财、聚财、理财”水平，更好地发挥财政职能作用，努力做到在加快经济发展方式转变上采取新举措，在保障和改善民生上力求新成效，在创新财政改革监督上实现新发展，确保圆满完成全年各项预算任务。

一、培植财源，增强发展后劲。一是加大招商引资力度，发展壮大民营经济总量；二是进一步提高企业的自主创新能力，全面加快技改步伐，积极支持企业技术改造和技术创新；三是巩固发展农业基础财源。充分发挥财政政策和资金的导向作用，大力支持农业产业化和农业结构调整及创税型农业的发展；四是加快发展第三产业等新兴财源。通过财政贴息、正确导向、资金投入等措施，支持新兴财源建设和发展。继续贯彻落实镇级财源建设，进一步促进镇域财政经济的发展。

二、认真贯彻“一要吃饭，二保基本支出需要”的原则，做到有所保有所压，千方百计确保全镇机关事业单位职工工资足额发放。通过调整和优化支出结构，重点安排五水共治、四边三化、三改一拆、农业、科技、教育等项目支出，支持文化、卫生、体育等各项事业的发展，牢固树立勤俭节约，过紧日子的思想。

三．加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。

    四、加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，充分利用乡镇公共财政服务平台，坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇各项工作顺利推进。

五、强化财政监督，规范财政管理秩序。2016年在市财政局统一部署下，全面实行国库集中支付制度，提高财政精准化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

    各位代表，展望新的一年，任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，明确目标、坚定信心、振奋精神、扎实工作，全面落实本次大会决议，为我镇的中心镇建设和经济社会平稳较快发展作出新贡献。