一、大田街道情况

（一）基本情况

1.主要职能 

大田街道办事处是临海市人民政府的派出机构，是代表市政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使市政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。 

2、机构情况

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）2015年取得主要事业成效

2015年，大田街道办事处资金分配上保证干部职工工资福利支出及日常公用支出，确保专项资金专款专用。并有效保证“五水共治”“三改一拆”、“两路两侧”等工作资金得到保障，使工作做得有声有色。同时做到资金管理规范，分配合理，按年初预算执行。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015收入年初预算安排68,356,931.87元，其中财政拨款收入预算数42,372,853.96元，其他收入预算数25,984,077.91元。2015年初预算支出安排68,356,931.87元，其中基本支出安排42,372,853.96元，项目支出安排25,984,077.91元。与2014年相比，收入预算增53%，支出预算增53%。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

2015年部门预算收入安排68,356,931.87元，其中：财政拨款收入42,372,853.96元，其他收入25,984,077.91元。2015年部门决算收入68,356,931.87元，其中：财政拨款收入42,372,853.96元，其他收入25,984,077.91元， 2015年部门决算收入跟部门预算收入基本一致。2015年部门预算安排支出68,356,931.87元，其中基本支出30,602,251.09元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支37,754,680.78元。2015年部门决算支出68,356,931.87元，其中基本支出30,602,251.09元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支出37,754,680.78元，2015年部门决算支出跟部门预算支出基本一致。

2.收入支出结构分析

2015年收入合计68,356,931.87元，其中：财政拨款42,372,853.96元，占本年总收入61.99%；其他收入25,984,077.91元，占本年总收入38.01%。本年支出合计：67,425,443.20元，其中：工资福利支出10,248,504.39元，占本年支出总额15.20%；商品和服务支出19,450,774.72元，占本年支出总额28.85%；对个人和家庭的补助19,260,924.76元，占本年支出总额28.56%；其他资本性支出18,465,239.33元，占本年支出总额27.39%。本年支出中基本支出为29,670,762.42元，占本年支出总额44.01%；项目支出为29,670,762.42元，占本年支出总额55.99%。

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：2015年三公经费支出22.52万元，其中公务用车运行维护费20.33万元，公务接待费2.19万元。2015年度三公经费支出比2014年度减少57.47万元。

会议费及培训费支出情况：2015年度会议费支出5900元，培训费17100元；2014年度会议费支出53400元，培训费8600元。本年度与上年度相比，会议费减少53400元，培训费增加8500元。

（三）年末结转和结余情况

2015年年末结转和结余，基本支出结转68,356,931.87元。财政拨款收入无结转结余，项目收入也无结转结余。

    

大田街道办事处

2016年1月13日