一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

大田街道办事处是临海市人民政府的派出机构，是代表市政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使市政府赋予的职权。

 

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相同。

 

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2014年末一般财政拨款开支人数141人。其中在职人员86人，离休1人，退休55人。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2014收入年初预算安排4447万元，其中财政拨款收入预算数3833万元，其他收入预算数614万元。2014年初预算支出安排4447万元。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

2014年部门决算收入安排4380万元，其中：财政拨款收入3833万元，其他收入547万元。 2014年部门决算收入跟部门预算收入基本一致。2014年部门预算安排支出4447万元，其中基本支出2270万元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出等；项目支2177万元。

2.收入支出结构分析

2014年收入合计4380万元，其中：财政拨款3833万元，占本年总收入88%；其他收入546万元，占本年总收入12%。本年支出合计：4447万元，其中：工资福利支出1100万元，占本年支出总额24.7%；商品和服务支出1201万元，占本年支出总额27%；对个人和家庭的补助1347万元，占本年支出总额30.3%；其他资本性支出799万元，占本年支出总额18%。

 

三、资产负债情况分析

2014年末行政单位资产总值为428万元，负债总值为34.7万元，在资产总值中，流动资产为34.73万元，固定资产393.45万元；在负债中：流动负债为34.73万元，年末净资产为393.45万元，其资产负债结构比较合理。

 

                                                 2015年1月11日

                                            临海市大田街道办事处