2013年财政预算执行情况

2013年在镇党委的正确领导、镇人大的监督下，在市财政局、审计局的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕镇十六届人大第二次会议提出的工作目标和要求，积极稳妥地推进财政体制改革，坚持依法理财、依法治税，充分发挥财税的职能作用，克服了经济运行过程中的不利因素，切实加强财政支出监管，不断优化支出结构，着力提高财政资金使用效益，确保了全镇经济持续健康较快发展、社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展。在此基础上，2013年镇财政预算执行情况良好，实现了全镇财政当年收支基本平衡。

2013年全镇实现工商税收为16175万元，其中国税收入9365万元，地税收入6810万元；契税收入952万元。实现财政总收入17127万元。

按“分税制”财政体制计算，我镇应得分成收入1237万元，加上市各项专款补助2231万元， 2013年一般预算可用资金为3468万元。

2013年一般预算支出3571万元。分项目支出为①一般公共服务支出1269万元；②文化体育与传媒支出126万元；③社会保障和就业支出878万元；④医疗卫生支出23万元；⑤农林水事务支出694万元;⑥城乡社区事务支出494万元；⑦住房保障支出87万元。

2013年专用基金收入为1378.4万元。具体分项目为：一、社会抚养费收入返还88.6万元；二、土地收入返还239.4万元，三、利息收入1.3万元；四 、下属部门收入394.5万元，其中林特站0.2万元，指导站1万元，城建办63.9万元，其他部门329.4万元；五、上级部门补助收入654.6万元，其中农业部门84万元，交通部门189.5万元，计生部门20.2万元，林业部门33.3万元，文化部门0.6万元，其他部门327万元。

2013年专用基金支出1747.37万元。其中：一、一般公共服务支出777.13万元；二、教育支出50万元；三科学技术支出49万元、四、住房保障支出26.8万元；五、文化体育与传媒支出14.51万元；六、社会保障和就业支出78.9万元；七、农林水事务支出405.9万元；八、城乡社区事务支出187.78万元；九、节能环保支出157.35万元。

从2013年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2013年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一是按照科学发展观的要求，进一步加大支持经济建设力度。我镇始终抓住经济建设这个中心，坚持扶强扶优，加大技改投入和招商引资力度，加快新产品开发，提升产业层次，努力营造具有东塍区域特色的块状经济，促进了工业主体财源的扩张。

二是坚持生财聚财并重，收入规模和结构实现新突破。正确处理生财、聚财、理财的关系，坚持财源建设与加强收入征管并重。一、以组织收入为核心，深度分析税源，狠挖税收潜力，整合税收资源，强化精细化管理，使我镇的收入规模上升到了一个新的高度。二、加强财源建设，充分运用财税政策，积极协助企业争取上级项目资金，优化经济结构。

三是强化财政监管，确保财政收支平衡。我们加强与银行等单位部门之间的联系，进一步完善了票款分离的操作办法。狠抓了票据源头控管，实行票据领发存销监控，实行两级审核制度。开展经常性日常检查，对各单位部门领购票据进行清理，堵塞管理漏洞。进一步完善预算外收入管理机制，严格管理预算外支出。把好资金支出关，使有限的资金发挥最大的效益。

2014年财政预算

根据我镇工作的总体目标，今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，在镇党委政府的正确领导下，加快中心镇培育和转变经济发展方式,认真实施稳健的财政政策，进一步深化财政改革，切实加强财税监管；不断优化收入结构，加大组织收入工作力度；优化支出结构，不断增强调控能力，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，推动我镇经济持续稳定发展。

按照上述指导思想和原则，2014年的财政预算拟作如下安排：

一、2014年我镇工商税收预计17800万元，其中地税7500万元，国税10300万元。契税收入预计280万元。按照“分税制”财政体制计算，预计我镇2014年财政应得分成收入1300万元，专项补助收入2300万元，专用基金的可用资金为1500万元。

2014年我镇财政收入预算安排是比较积极的，但全镇经济运行中还面临着长期存在的结构性矛盾和问题，经济形势的复杂性和不确定性仍然存在。为了确保2014年全镇财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持量入为出、量财办事，适度从紧，按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②加强预算管理，强化预算约束，除关系民生和经济社会发展的重大事项以及救灾等突发应急支出外，不再新开支出口子。③加大清理整合财政专项资金的力度，严格控制新增专项资金。④严格执行党政机关厉行节约的各项规定，继续实行公务接待、公务用车购置及运行等经费“零增长”，严格控制一般性支出，努力降低行政成本。全镇上下要牢固树立过紧日子的思想，扎实做好增收节资的各项工作，搞好财政综合平衡。

二、通过以上措施，2014年财政支出作如下安排：①一般公共服务支出2050万元；②文化体育与传媒支出57万元；③社会保障和就业支出957万元；④医疗卫生支出30万元；⑤城乡社区事务支出750万元；⑥农林水事务支出850万元；⑦自然灾害救济事业支出40万元；⑧科学技术支出55万元；⑨住房保障支出110万元；⑩其他支出201万元。

2014年财政工作的主要任务

2014年，全镇财政工作将全面贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的工作目标，积极谋全局、保大局，努力促发展、优服务，进一步提高实践科学发展观的能力，进一步提高“生财、聚财、理财”水平，更好地发挥财政职能作用，努力做到在加快经济发展方式转变上采取新举措，在保障和改善民生上力求新成效，在创新财政改革监督上实现新发展，确保圆满完成全年各项预算任务。

    一、认真贯彻“一要吃饭，二保基本支出需要”的原则，做到有所保有所压，千方百计确保全镇机关事业单位职工工资足额发放。通过调整和优化支出结构，重点安排五水共治、四边三化、三改一拆、农业、科技、教育等项目支出，支持文化、卫生、体育等各项事业的发展，牢固树立勤俭节约，过紧日子的思想。

    二、加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇各项工作顺利推进。

三、大力培植财源，增强发展后劲。一是加大招商引资力度，发展壮大民营经济总量；二是进一步提高企业的自主创新能力，全面加快技改步伐，积极支持企业技术改造和技术创新；三是巩固发展农业基础财源。充分发挥财政政策和资金的导向作用，大力支持农业产业化和农业结构调整及创税型农业的发展；四是加快发展第三产业等新兴财源。通过财政贴息、正确导向、资金投入等措施，支持新兴财源建设和发展。继续贯彻落实镇级财源建设，进一步促进镇域财政经济的发展。

    四、强化监督管理，做好增收节支工作。密切关注税制改革、财政体制改革动向，认真分析相关改革举措可能对行业经济、地方收入、税收收入带来的诸多影响，及早制定应对预案。紧紧围绕收入可持续稳定增长目标，开展经济税源调研，加大重点税源监控力度，科学指导组织收入工作，掌握工作主动权，增强调控能力。继续贯彻落实厉行节约各项规定，严控“三公”经费预算规模，严控一般性项目支出，努力降低行政运行成本。严格预算执行，严控预算追加，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范、高效。