2008年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“三年翻一番，五年翻二番”的奋斗目标，着力收入征管，优化支出结构，全镇财政预算执行良好，为全镇经济社会发展稳步协调发展，作出积极的贡献。

2008年我镇实现财政总收入7582.1万元，地方财政完成2127万元，国税完成5302万元，契税153.1万元，比2007年增26.3%。

按“分税制”财政体制计算，核定收入基数2125.7万元，乡镇参与分成收入2701.5万元，增收总额575.8万元，核定支出基数307.8万元，增收分成数175.4万元，完成地税奖励 40万元，乡镇合计应得分成收入523.2万元，加上专项补助1431.2万元，体制补助580万元，教育附加费(暂存款)231万元。2008年一般预算可用资金2534.44万元。2008年专用基金收入2672.84万元，其中：(一)行政事业性收入830.52万元，其中林特站0.89万元，教育260.08万元(小学162.02万元，中学49.7万元，捐赠48.36万元)，计划生育49.08万元(计生违约金44.08万元，计生指导站5万元)；其他收入521万元。(二)国有资本经营收入20万元(水厂)，国有资产有偿使用收入(房屋租金)2.2万元，土地出让金返还1820万元。

2008年，一般预算支出2413.51万元，一般预算收支相抵当年结余120.93万元，加上历年赤字737.87万元，年终滚存结余赤字613.94万元。2008年专用基金支出1756.05万元，当年专用基金结余916.77万元，加上历年滚存赤字1543.26万元，年终滚存赤字626.49万元,专用基金财政赤字比去年下降45.55%。财政共1240.43万元。公司退还企业押金1950万元，付工程款及村级土地款等813万元。支出具体项目如下:

财政支出4169.57万元。

(一) 一般公共支出1541.68万元。

(1) 人大事务67.05万元。

(2) 政府事务1045.37万元。

(3) 人口与计划生育106.44万元，其中行政运行33.94元。指导站20.8万元，计划生育二胎保险及村级计生经费支出51.7万元；

(4) 共产党事务125.81万元；

(5) 其他公共服务支出197万元，其中：企办98.41万元，巡防队74.79万元，劳务23.8万元；

(二) 教育1965万元，教育附加费支出232.1万元(暂存款)。

1、小学1309.15万元，教育附加费支出156.6万元，其中工程、校舍修理支出165万元。

2、中学655.85万元，教育附加费支出75.5万元，其中工程、校舍修理支出75.5万元。

(三) 文化17.5万元。

(四) 科学技术支出6.8万。

(五) 社会就业与保障237.94万元。其中抚恤94.37万元，社会福利14.13万元(敬老院)，最低保障96.76万元，农村社会救济17.68万元,自然灾害15万元。

(六) 医疗卫生45.23万元，其中:农医保15.65万、医疗救助29.58万元。

(七) 城乡社区管理事务40.7万元。

1、城乡规划与管理20.50万元。

2、城乡社区公共设施20.20万元（西岑红光线路改造工程）

(八) 农林水事务314.72万元。

1、农技7.1万元。

2、农机站3.2万元。

3、村级组织补助53.43万元(包括村级干部补贴)。

4、其他农业支出211.77万元，其中：农业生产性补贴18万、垃圾清运费27万、村道补助31.8 万、污水工程70.7万、水利支出36.88万、其他农业补助支出27.39万。

5、林业支出39.22万元。

过去的一年是我镇近年来财政形势比较艰难的一年，由于受金融危机影响，预算内可用财力增长有限，预算外土地出让金收入锐减，加上一些重点工程需要支付，财政资金供需矛盾十分突出；政府债务规模过大，财政运行风险加大。面对严峻的财政形势，我们在镇党委、政府的领导下，镇人大监督指导下，坚持以经济建设为中心，增植财源，努力增收节支，同时优化支出抓节支，圆满完成了各项任务。

一是贯彻落实科学发展观，大力发展乡镇企业，积极增植财源，保证财政收入的稳定增长。一年来，我们根据市经济工作会议的精神，结合本镇实际，深入贯彻落实市委、市政府“四百”行动，促建促产成效显著，华宏塑模、南鹰摩配等7个项目已经开始投产，雅帮塑业等项目正在进一步建设中，龙士达塑业等7家企业已完成填土围墙，部分企业已完成规划，即将进行全面施工，工业用地报批工作取得新进展，积极扶强扶优，一批骨干企业已形成规模，为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管，加大组织收入力度。我们在继续强化税收宣传的基础上，积极开展常规性的税收法制宣传活动，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况，严格控制支出总量，保证重点、压缩一般的要求，集中资金基本上保证教育、民生、农业、科技等重点支出的需要。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和财政工作中，仍然存在着一些不容忽视的问题，主要是：地方财政收入占财政总收入比重偏低，收支增幅差异较大，财政支出有增无减，特别是增资等刚性支出较快，财政平衡难度加剧等。对此，我们须引起高度重视，在今后的工作中积极采取有效的措施，谨慎应对。

2009年财政预算

根据我镇经济工作的总体要求，从我镇实际出发，2009年我镇财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和三个代重要思想为指导，以科学发展观为统领，贯彻落实十七大和十七届三中全会精神，按照市委决策部署，落实好“定收定支、划分类型、增收分成、一定三年”的“分税制”财政管理体制。围绕“三年翻一番，五年翻二番”奋斗目标，充分发挥财税职能作用，坚持发展优先，致力于创业创新，进一步解放思想，坚定信心，开拓进取，狠抓落实，全力推动沿江经济社会更好更快发展。

按照上述指导思想和原则，2009年的财政收支安排如下：

一、一般预算收入安排：

按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策：1、国税收入5600万元，其中(1)增值税5302万元，按照25%比例分成，地方财政分成1317万元；(2)所得税333万元，按照40%比例分成，地方财政参与分成133万元。2、地税2390万元，其中：(1)营业税325万元；(2)企业所得税685万元，按40%比例分成，地方财政参与分成274万元；(3)个人所得税631万元，按40%比例分成，地方财政参与分成253万元；(4)城镇土地使用税220万元；(5)房产税132万元，印花税45万元，资源税67万元。累计完成收入分成基数为2766万元，增收分成数41万元,加上核定支出基数2190万元，加上专项补助300万元。2009年可用资金2531万元。

二、专用基金收入：

专用基金收入为1900万元，其中，教育235万元(小学188万元，中学47万元)，计划生育50万元;其他收入56万元，土地出让金返还及配套费等1539万元，国有资产投资收益20万元(水厂)。

三、根据《中华人民共和国预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算。因此现将上述预测的财力作如下安排。

一般预算支出2531万元。

(一) 一般公共服务495万元，其中人大事务45万元、政府事务338万元、人口与计生60万元、共产党事务50万元、一般公共事务2万元。

(二) 教育支出1683万元，其中小学1123万元、中学560万元。

(三) 文化30万元。

(四) 社会保障与就业170万元。

(五) 医疗卫生30万元。

(六) 环境保护10万元。

(七) 农林水事务107万元。

其中：农业事业机构18万，对村委会和党支部的补助30万元，其他农业36万元，林业23万元。

（八） 科学技术支出6万。

专用基金支出1600万元。

(一) 一般公共事务990万元，其中人大事务20万元、行政事务390万元、人口与计划生育30万元、共产党事务70万元、其他一般服务公共支出180万元(企办90万元，巡防队及综治费用70万元，劳务20万元)。

(二) 教育230万元(其中小学150万元，中学80万元)。

(三) 文化事业费15万元。

(四) 社会保障和就业80万元。

(五) 医疗卫生18万元。

(六) 城乡社区事务20万元。

(七) 环境保护20元。

(八)农林水事务190万元，其中农业事业机构6万元、稳定农民收入10万元、对村委会和党支部的补助10万元、其他农业支出144万元、林业20万元。

2009财政工作的主要任务

综观时局，受世界金融危机影响，2009年可能是进入新世纪以来，我国经济最困难的一年。但我们更要看到，危中存机，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为我们加快发展提供了千载难逢的机遇。为此，我们一定认清形势，坚定信心科学应对，努力完成全年预算任务。

一、加快扶持现有企业，大力实施“两提一扩”（提速增效、提档升级、技改扩能）工程，引导有条件的企业增产扩能，提升效益，做大做强。支持现有规模企业技术升级，推动企业自主创新，推进裂变扩张，鼓励企业挂大靠强扩规模、上水平，从而提升全镇工业产业的规模和水平，带动产业结构的优化升级。高度重视企业家队伍建设，着力培养一批素质高、本领强、贡献大的优秀人才。积极为企业排忧解难，与企业一起抗危机，促升级，谋发展，鼓励企业积极争创国家名牌，提高企业的知名度和美誉度，增强竞争能力。

二、始终坚持招商引资“一号工程”。要切实落实招商引资项目责任制，转变招商方式，拓宽招商范围，加大对市外特别是沿海发达地区的招商力度，增加经济发展后劲；进一步加强项目库建设，筛选出一批具有较高经济效益和良好发展前景、有利于拉动经济增长的大项目、好项目。通过项目建设带动全盘，实现扩张总量、提升质量、增加财源、增强后劲的目的。

三、以保民生、促稳定为重点，财政支出进一步向“三农”和民生项目倾斜，着力管好用好财政资金，促进和谐社会建设。牢固树立节约财政理念，加大财政支出结构调整的力度，压缩节减行政运行经费，规范公务员津补贴。大力支持农业农村发展，让广大的人民群众共享改革发展成果，共沐公共财政阳光。

四、继续财政改革，规范财政管理。我镇财政收支矛盾突出，各部门单位一定要牢固树立过紧日子的思想，严格执行《中华人民共和国预算法》，强化预算约束，立足规范管理，合理安排，量入而出，确保正常工资发放和科技、农业、民生、教育等重点支出的法定增长。进一步落实收支两条线管理规定，重点要在“堵住源头，严控支出”上做文章。严格支出项目审批制度、支出计划管理制度、收费票据统管制度，健全财政、财务收支制度，规范财政收支，确保重点支出需要，预算外收入必须及时足额上缴财政，防止截留和坐收、坐支等现象发生。进一步抓基本建设工程预决算审价工作，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。强化资金监督检查，采取日常管理和专项检查相结合的方式，加强对行政事业单位往来款的管理，健全财政管理制度。

各位代表，2009形势严峻，任务艰巨，机遇难逢，让我们在镇党委政府和镇人大的监督指导下，全面落实科学发展观，解放思想，坚定信心，同心协力，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为我镇经济社会平稳较快发展作出新的贡献。