一、2024年财政预算执行情况

（一）收入情况

1、财政总收入

2024年财政总收入为3489万元，按分税制财政管理体制，我镇应得分成收入1470万元，加专项补助837万元，我镇当年公共财政可用资金合计为2307万元。

2、专用基金收入

2024年专用基金收入为2367万元。

（二）支出执行情况

2024年财政综合预算支出为3750万元，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出1220万元：（1）政府事务716万元，主要用于公务员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出504万元，主要用于事业人员工资奖金，西藏兵和合同人员工资奖金社保，其他商品和服务支出等。

2、教育支出-普通教育17万元：主要用于学校教育补助。

3、社保就业支出160万元，主要用于养老保险，职业年金。

4、卫生健康支出10万元：主要用于卫生院补助,计划生育事务，医疗救助。

5、城乡社区支出2100万元：主要用于道路安全隐患治理66万元，公共服务业务用房建设214万元，便民服务经费16万元，善家洋传统村落保护项目109万元，人居环境整治费用250万元，镇区保洁61万元，村道路建设90万元，浚头未来乡村建设122万元，村集体建设补助100多万元等等。

6、住房保障支出109万元：主要用于住房公积金。

7、其他支出134万元：主要用于转业士官的工资。

2024年我镇应得分成收入合计1470万元，加上级专项补助收入837万元，加专用基金收入2367万元，加上去年财政结余0万元和专用基金结余108万元，地方财政可用资金为4782万元。2024年财政总支出为3750万元，当年财政结余1032万元。

二、2025年财政预算

（一）2025年财政收入预算拟作如下安排：

1、拟计划2025年我镇国税任务数3500万元。预计实现财政总收入3500万元，按分税制财政管理体制测算，如能完成上述任务，预计我镇2025年应得分成收入为1100万元。

2、拟计划2025年专用基金收入2000万元，其中土地收入返还1300万元，基础设施配套费收入50万元，其他收入650万元。

专用基金收入2000万元，加应得分成收入1100万元，加专项补助和体制补助800万元，加上年结余1032万元，预计当年可用资金为4932万元。

（二）2025年财政支出预算拟作如下安排：

1、一般公共服务支出566万元：（1）政府事务支出516万元，主要用于各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出50万元，主要用于西藏兵工资奖金社保，其他商品和服务等等。

2、教育经费支出16万元，主要用于对学校的补助。

3、社保就业支出180万元：主要用于养老保险，职业年金。

4、卫生健康支出21万元：主要用于对卫生院补助等14万元，病媒除治4万元，计生员工资3万元。

5、城乡社区支出2769万元：主要用于公共服务用房建设200万元，博物馆布展项目200万元，消防站改造225万元，22-6地块征地填土围墙等费用200万元，食品安全支出5万元，武装支出30万元，转业士官的工资150万元，保障农民工欠薪预备资金30万元等。

6、农林水支出1200万元：主要用于公务员、事业人员和合同人员工资奖金。

7、住房保障支出120万元，主要用于住房公积金。

8、应急周转资金30万元。

以上合计预算支出为4902万元。主要是确保人员经费和专项投资，兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工欠薪预备周转及社会保障、农业、科技等法定支出。