2023年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入

2023年市全镇预计完成财政总收入10380万元。

其中增值税7978万元；企业所得税1004万元；个人所得税603万元；城市维护建设税325万元；城镇土地使用税129万元；车船使用税1万元；房产税258万元；印花税68万元；资源税10万元；环保税4万元，另外契税196.41万元。按“分税制”财政体制计算，我镇2023年分成收入为2260万元，加上市政策追加专项补助1190万元，全镇财政当年可用一般预算资金3450万元。

（二）专用基金收入

2023年专用基金收入为6890.5万元，分项目如下：下属部门收入142.4万元；上级各部门补助收入5953.2万元；其他收入794.9万元。

二、财政支出执行情况

 （一）一般公共预算支出情况

2023年财政一般预算支出为3450万元,分项目如下：

1.一般公共服务支出2112万元。其中政府事务行政运行1647.2万元；其他一般公共服务464.8万元。

2.教育支出-培训支出0.5万元。

3.社会保障和就业支出284.8万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费189.8万元；机关事业单位职业年金缴费95万元。

4.其他城乡社区管理事务支出640.3万元。

5.农林水支出支出199.9万元。其中其他农业农村支出166.3万元；对村级公益事业建设的补助支出33.6万元。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出212.5万元。

收支相抵，当年无结余，加上一年年终滚存结余21.25万元，2023年年终滚存结余21.25万元。

（二）专用基金（含政府性基金）支出情况

2023年专用基金支出为6880.88万元，具体分项目如下：

1. 一般公共服务支出2360万元。其中政府事务行政运行939.6万元；其他一般公共服务1420.4万元。

2.社会保障和就业支出98.49万元。

3.计划生育事务-其他计划生育事务支出83.99万元。

4.节能环保支出-农村环境保护支出450.25万元。

5.城乡社区支出3289.11万元，其中其他城乡社区公共设施支出1953.21万元，征地和拆迁补偿支出29.30万元，城市建设支出33.17万元，农村基础设施建设支出914万元，农村社会事业支出250.03万元，其他国有土地收益基金支出63.5万元,其他城乡社区管理事务支出45.9万元。

6.农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助574.61万元

7.住房保障支出-住房公积金支出24.43万元

收支相抵，当年结余9.62万元，加上一年年终滚存结余12.08万元，今年年终滚存结余21.7万元。2023年度总支出10331万元，较年初预算支出9160万元增加1171万元。

“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费用无支出；公务用车运行维护费支出为5.49万元，占65.75%，与上年度相比减少17.7%。公务接待费支出为2.86万元，占34.25%，与上年度相比减少40%。

2024年财政预算草案

根据市有关会议精神，结合我镇实际，2024年我镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实全市干部大会和镇党代会会议精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益。

一、2024年财政收入预算：

（一）一般公共预算收入预测

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2024年我镇税务目标比上年增长5%。预计实现财政总收入11000万元，其中工商各税10600万元，契税400万。按财政管理体制测算，如能完成上述任务，预测应得分成收入为2700万元，加上预测市追加专项补助1000元，当年可用公共预算资金3700万元。

（二）专用基金收入预测

预测专用基金收入预算7650万元，分项目如下：土地收入返还1600万元；上级各部门补助收入3300万元（其中农林部门800万元，交通部门500万元，其他部门 2000万元）；西部发展资金500万；其他收入2250万元。   

当年公共预算可用资金3700万元，加去年一般公共预算滚存结余21.25万元，实际公共预算可用资金为3721.25万元；专用基金收入预算7650万元，加去年专用基金滚存结余21.7万元，实际专用基金可用资金7671.7万元。

二、财政支出预算安排

 1. 一般公共服务支出4880万元。其中政府事务行政运行2780万元；其他一般公共服务2100万元(含转业士官帮扶安置200万，综治信访支出50万，消防安全支出30万元，食品安全支出30万元，安全生产支出30万元，武装工作支出25万元，保障农民工工资支付应急周转资金50万元，宣传费支出125万元，工青妇30万）。

2.文化体育与传媒支出100万元。

3. 社会保障和就业支出390万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费260万元；机关事业单位职业年金缴费130万元。

4. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出100万元。

5. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出480万元。

6. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他公共设施支出4000万元。

7. 农林水支出950万元。其中农村道路建设支出50万元，其他农业农村支出200万元，对村级工业事业建设的补助支出100万元，对村委会和村党支部的补助支出600万元。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出250万元。

9、灾害防治和应急管理支出-地方补助支出50万。

10、预备费支出150万元。

以上合计预算支出为11350万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

三、2024年财政工作的主要任务

1、不断壮大现有企业规模。积极推进招商引资工作，努力营造良好的经济发展氛围，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

2、强化财政公共服务职能。健全公共财政制度，加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，提高资金的使用效益，逐步压缩现有的债务规模，保障财政资金的安全。

3、健全厉行节约长效机制。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神，坚持“十个严控”，建设节约型政府。