2023年预算执行情况

2023年，我镇在市委、市政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级决策部署，紧紧围绕“建设诗画田园 乐活小芝”的奋斗目标，主动适应新常态，创业创新促发展，积极展现新作为，全镇经济社会大局保持稳定，各项事业发展取得新成效。

一、一般公共预算执行情况

2023年我镇财政税收总收入完成3154万元，其中增值税为2360万元,企业所得税235万元，个人所得税255万元，城建税135万元，城镇土地使用税63万元，土地增值税12万元，房产税68万元，印花税21万元，环保税5万元。

（一）全镇一般公共预算收入执行情况：

全镇一般公共预算收入执行数为2252.63万元，为年初预算的121.11%，比上年同期同口径增长2.23%（以下简称“增长”），2023年全镇一般公共预算支出执行数为2252.63万元。收支相抵，2023年一般公共预算收支平衡。

（二）全镇一般公共预算支出执行情况：

2023年一般公共预算支出2252.63万元，项目分成如下：

1、一般公共服务支出1548.70万元，增长6.12%；其中政府事务－行政运行1035.48万元，其他一般公共服务支出513.22万元。

2、社会保障和就业支出157.17万元，增长33.64%；其中行政事业单位养老支出157.17万元。

3、城乡社区支出92.00万元；下降73.32%其中城乡社区管理事务支出92.00万元。

4、农林水事务支出322.60万元，增长468.26%；其中对村级公益事业建设的补助192.00万元，其他农业农村支出130.60万元。

5、住房保障支出132.16万元，下降1.97%。

二、专用基金执行情况

（一）专用基金收入执行情况：

2023年镇财政专用基金收入4653.63万元，项目分成如下：

1、上级部门补助4434.34万元。

2、下属部门收入156.08万元。

3、其他收入63.21万元。

（二）专用基金支出执行情况：

2023年镇财政专用基金支出4929.42万元，项目分成如下：

1、一般公共服务支出2024.93万元，增长26.89%；其中人大事务支出1.28万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出642.45万元，其他一般公共服务支出1381.20万元。

2、教育支出181.00万元，增长35.28%；其中学前教育支出45.00万元，小学教育支出63.00万元，初中教育73.00万元。

3、城乡社区支出2029.99万，增长217.14 %；其中城乡社区规划与管理支出1957.46万元，征地和拆迁补偿支出28.51万元，农村社会事业支出44.02万元。

4、农林水支出644.19万元，增长29.83 %；其中对村民委员会和村党支部的补助635.12万元，事业运行支出9.07万。

5、社会保障和就业支出43.48万元。

6、住房保障支出5.83万元。

收支相抵，当年结余-275.79万元，加上历年结余1598.31万元，年终滚存1322.52万元。

三、2023年预算执行效果

2023年以来，我们坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，狠抓增收节支，优化支出结构，强化预算执行，努力提高财政资金配置效率和支出使用效果中心，进一步壮大了服务我镇经济社会发展的实力。

全力培植税源，增添财政“源头活水”。筑牢特色产业根基，强健实体经济筋骨，成立“小芝镇南丰金铭威共富工坊”，将村民简单编织的半成品打造时尚精致草帽，以出口外贸为主要销路，年产值达到2000余万元，带动村民创收1200余万元。细米面产业园共富工坊带动周边100多个村民的就业，毛家班共富工坊为村集体创收4万元，为村民创收30万元。让他们实现在家门口赚钱，走上致富之路。凝聚新乡贤之力，开展“垃圾换树苗”行动，租用80多亩土地培育8000多棵红枫树苗，助力“三清三整三提升”整治工作，打造多彩新颜值。积极推动共富赋能，获乡贤、商会、企业等教育卫生基金捐赠90余万元，助推小芝科教事业蓬勃发展。

用足用好财源，促进财政“松绑减负”。深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持科学理财，严格预算管理，强化财政监督，严控单位运行经费和其他非必要一般性支出，努力确保“量入为出，量力而行”。强力盘活要素，将原小芝税务所、小芝粮仓、小芝镇政府改造成为镇党群服务中心、镇农产品展销中心、镇乡村振兴培训中心，盘活公房面积6888.65平方米，腾出更多财力用于支持稳增长、保民生、防风险。坚持民生为本，乡村振兴培训中心、乡贤馆、老镇剧场建成投用，功能品质日臻完善；镇区道路白改黑改造、断头人行道完成改造，基础设施持续完善；台州市乡镇（街道）“赛马比拼”获评美丽人居赛道红旗奖，全域彩化项目实现万株樱花连线成片，生态环境向美而生。

防范化解风险，确保财政“行稳致远”。严防“三保”风险，始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和“铁律”，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，统筹各种财力资源，深度调整支出结构，确保“三保”支出优先保障。严防资金监管风险，加大财会检查监督力度，对财务管理突出问题进行专项督查并进行整改，进一步严肃财经纪律，全面规范财经秩序，确保财政资金正确使用。

2024年预算草案

2024年我镇经济社会发展还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对财政收入增长形成制约。财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。我们既要正视困难，又要坚定信心，进一步加强财政资源统筹，打好稳增长政策组合拳，优化支出重点和结构，继续坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律。2024年我镇预算安排和财政工作的总体思路是：坚持依法理财，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

一、2024年一般公共预算收支预算草案

2024年财政税收总收入预算为3248.00万元，比上年执行数增长3%。一般公共预算收入预算数为2694.00万元，2024年我镇一般公共预算支出预算安排为2694.00万元。收支相抵，2024年一般公共预算收支平衡。

一般公共预算支出预算数为2694.00万元，项目分成如下：

1、一般公共服务支出1650.00万元，其中政府事务－行政运行1100.00万元，其他一般公共服务支出550.00万元。

2、社会保障和就业支出160万元。

3、城乡社区支出604万元。

4、农林水事务支出150万元。

5、住房保障支出130万元。

二、2024年专用基金收支预算草案

2024年镇财政专用基金收入预算3260.00万元，项目分成如下：

1、上级部门补助3100.00 万元。

2、下属部门收入150.00 万。

3、其他收入10.00万元。

2024年镇财政专用基金支出预算3255.00万元，项目分成如下：

1、一般公共服务支出810.00万元。

2、教育支出45.00万元。

3、城乡社区支出900.00万元。

4、农林水支出1500.00万元。

三、2024年财政工作的主要任务

（一）聚力提质增效，大力推进财源建设。一是提升农业发展效益，夯实农业生产基础，新建高标准农田988亩。持续提升细米面、猕猴桃、火龙果等优势农业产业，支持红美人蜜桔、蓝莓、草莓等特色产业发展，打造“共富芝礼”特色农产品品牌，激发市场主体活力。二是引导工业质效双升。完善“微成长、小升规”梯次培育机制，加强要素保障和服务指导，大力支持企业做大做强，努力培植重点税源和新兴优质税源。加快工业项目建设，推动华晨园艺品厂户外休闲用品新建项目尽快投产，加速锐科科技厂房改造提升进度。支持和鼓励企业加大研发投入，引导企业加强与高校、科研院所合作对接，推动更多创新成果转化到企业、落实为项目、孵化为产业，计划新增国家级科技型小微企业3家。                                                                                       

（二）聚焦保障民生，提升财政使用效益。增强预算收支完整性，加强各项收支管理，提升财政资源统筹能力。加强分析研判，全面掌握收入入库情况，合理把握各月组织收入的力度和节奏。健全零基预算管理新模式，完善“目标、指标、审核、评价”四个体系组成的全过程管理机制。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力。

（三）加强风险防范，提升财政管理水平。严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。兜牢兜实“三保”底线，强化“三保”在预算编排中的优先顺序和支出执行中的首要地位，开展日常监测，提前研判形势，制定应对措施，切实从源头防范和降低财政运行风险。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。强化预算约束和执行监控、分析，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。