（2024年2月3日汇溪镇第五届人民代表大会第五次会议通过）

汇溪镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们全镇上下奋力发扬“敢”字为先的精神，发挥“干”字当先的拼劲，坚决落实上级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，有效应对经济下行压力，锐意进取、破局突围，积极发挥财政职能作用，全力培育财源，优化支出结构，着力保障改善民生，推动全镇经济社会有序健康稳步发展，开启了“古韵汇溪 生态小镇”发展新篇章。

（一）收入情况

1、财政总收入

2023年财政总收入为3878万元，按分税制财政体制，我镇应得分成收入959万元，再加专项补助707万元，我镇当年公共财政可用资金合计为1666万元。

2、专用基金收入

2023年专用基金收入为2191万元。

（二）支出执行情况

2023年财政综合预算支出为3867万元，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出1821万元：（1）政府事务1020万元，主要用于公务员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出801万元，主要用于事业人员工资奖金，西藏兵和合同人员工资奖金社保，其他商品和服务支出等。

2、教育支出-普通教育19万元：学前小学教育13万元，中学补助3万元，其他教育3万元。

3、社保就业支出163万元，用于养老保险，职业年金等。

4、卫生健康支出44万元：卫生院补助30万元,计划生育事务8万元，医疗救助6万元。

6、节能环保支出173万元，主要用于农村环境保护。

7、城乡社区支出1267万元：消防经费47万元，转业士官经费118万元，便民服务经费16万元，擂台赛奖励24万元，征地费用208万元，宣传费70万元，防疫经费26万元。

8、农林水支出239万元：耕地保护96万元，一事一议补助123万元。

9、住房保障支出-住房公积金122万元。

2023年我镇应得分成收入合计959万元，加专用基金收入2191万元，加上级专项补助收入707万元，加上去年财政结余0万元和专用基金结余21万元，地方财政可用资金为3878万元。2023年财政总支出为3867万元，当年财政结余11万元。

过去的一年，我们在镇党委、政府的正确领导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施，增植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为深化改革和社会稳定作出了积极的贡献。

一是深化服务意识，拓宽财政增收渠道。2023年在经济下行等多重因素影响下，财政收支平衡压力较大。我们聚焦重点、攻克难点，统筹推进、谋求突破。首先，大刀阔斧推进招商引资，持续扩大经济总量；其次，加快产业转型升级步伐，深化“三服务”活动，帮助企业排难解困；再者，坚持依法治税，加大税收征管力度，进一步拓宽财政增收渠道。

二是优化支出结构，提高民生保障水平。2023年，我们不断优化财政支出结构，强化公共财政属性，把钱花在刀刃上，加大基础设施建设，着力于改善村居环境。古建文化广场、古建共富工坊、善家洋民宿、浚头安置小区一期等项目完成建设，汇溪镇敬老院、两头门美丽乡村等项目基本完成。坚持以人为本，加大民生投入，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，不断推动社会事业发展。

三是强化风险意识，加强财政资金监管。财政资金监管，责任重于泰山。2023年，我们严控底线，加强乡镇财政资金监管，防范化解风险。在业务流程上，按照国库集中支付改革要求，规范国库集中支付程序，严格预算执行；在思想上，牢固“过紧日子”思想，压缩“三公经费”支出，倡导厉行节约风气。

二、2024年财政预算草案

2024年是新中国成立75周年，是学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神的开局之年，更是实现汇溪高质量跨越式发展的关键一年。聚全镇之力大干快上，创先争优，全面实施“古建强镇、产业兴镇、品质立镇、全域共富”四大行动，加倍加速谋划新举措，扛起新使命、展现新担当，奋力开创高质量建设“古韵汇溪 生态小镇”的新篇章。

（一）2024年财政收入预算拟作如下安排：

1、拟计划2024年我镇国地税任务数3100万元。预计实现财政总收入3100万元，按镇财政管理体制测算，如能完成上述任务，按照分税制财政体制，预计我镇2024年应得分成收入为800万元。

2、拟计划2024年专用基金收入3300万元，其中土地收入返还2200万元，基础设施配套费收入30万元，其他收入1070万元。

专用基金收入3300万元，加应得分成收入800万元，加专项补助和体制补助900万元，加上年结余66万元，预计当年可用资金为5066万元。

（二）2024年财政支出预算拟作如下安排：

1、一般公共服务支出1900万元：（1）政府事务支出1000万元，主要用于公务员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出900万元，主要用于事业人员工奖金，西藏兵和合同人员工资奖金社保，其他商品和服务支出等。

2、教育经费支出50万元，用于对学校的教育补助。

3、文化旅游体育与传媒支出125万元，其中场馆运营和媒体投放60万元。

4、社保就业支出207万元，用于养老保险，职业年金等。

5、卫生健康支出60万元：爱国卫生6万元，计生员工资4万元，卫生院扩建50万元。

6、节能环保支出500万元：生活污水管网100万元，人居环境经费175万元，环卫保洁117万元。

7、城乡社区支出1655万元：美丽城镇300万元，公共服务用房建设400万元，美丽河湖90万元，余温公路路面亮化100万元等，党建事务300万元,广告费120万元，食品安全支出5万元，武装支出30万元，保障农民工欠薪预备周转金30万元。

8、农林水支出400万元：美丽乡村建设120万元，传统村落保护15万元，森林防火25万元，对村补助80万元等。

9、住房保障支出125万元。

10、应急周转资金30万元。

以上合计预算支出为5052万元。主要是确保人员经费和专项投资，兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工欠薪预备周转及社会保障、农业、科技等法定支出。

三、2024年财政工作的主要任务

（一）统筹财政资金，积极支持项目建设

积极发挥职能作用，统筹财政资金等各方面财力，大力支持美丽城镇、古建营造技艺博物馆、古村落保护、污水主管网、美丽乡村、浚头未来乡村、村级公益性项目等民生和重大项目建设。

（二）抓好民生保障，努力实现乡村振兴

1、继续开展美丽乡村建设和扶持壮大集体经济工作，充分挖掘传统产业发展潜力，积极发展现代农业、绿色农业，实现“强村富民”目标；2、全面落实惠农政策，保障涉农惠民资金及时、足额、安全发放，切实保护农民权益。3、优化财政支出结构，坚决落实过紧日子要求，严控三公经费和会议经费。保证镇政府和各部门的正常运转，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，正确处理节支与保障民生的关系，使发展成果普惠于民。

（三）深化财政改革，推动财政可持续发展

全面深化预算管理制度改革。压缩一般性支出，加大民生支出，提升预算编制的完整性、准确性和科学性；着力防控财政风险，建强财政队伍，强化作风责任，持续提升服务水平，加强廉洁自律、保证财政可持续发展。

各位代表，2024年的财政工作仍面临着巨大压力与挑战，我们要在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督, 克难奋进，开拓创新，求真务实，扎实工作，为实现生态古韵汇溪提供强有力的财力保障。