2023年我镇实现一般公共预算收入3529.71万元、专用基金收入1832.03万元，实现当年可用资金5361.74万元,完成年初预算的99.9%，比上年同期减少21.35%；财政总支出5449.62万元（一般公共预算支出3529.71万元、乡镇专用基金支出1919.91万元）, 完成年初预算的100.01%，比上年同期减少4.28%。具体执行情况如下：

一、财政收入执行情况

2023年我镇实现财政税收总收入19625.44万元，完成年初预算的117.17%，比上年同期增长34.71%。乡镇参与分成收入9782.6万元，完成年初预算的123.83%，比上年同期增长37.55%。具体分项目如下：（1）增值税11120万元；（2）企业所得税3100万元；（3）个人所得税2639万元；（4）城市建设维护税683万元；（5）城镇土地使用税844万元；（6）土地增值税117万元；（7）房产税737万元；（8）印花税216万元；（9）环保税13万元；（10）契税156.44万元。按“分税制”财政体制计算，2023年我镇一般公共预算收入3529.71万元，完成年初预算数的99.99%，比上年同期增长24.59%。

2023年专用基金总收入1832.03万元，完成年初预算的99.73%，比上年同期减少54.02%。具体分项目如下：（1）下属部门收入11.84万元；（2）其它收入24.8万元；（3）上级部门补助收入1795.39万元。

以上当年综合可用资金5361.74万元，综合滚存结余1313.92万元（2022年度专用基金报表结余数1315.52取数有误，未取到2240702自然灾害生活补助支出1.6万元），实际可用资金6675.66万元。其中：当年一般公共预算可用资金3529.71万元，滚存结余0万元，实际公共预算可用资金3529.71万元。当年专用基金可用资金1832.03万元，滚存结余1313.92万元，实际专用基金可用资金3145.95万元。

二、财政支出执行情况

    2023年综合财政总支出5449.62万元。其中：一般公共预算支出3529.71万元、专用基金支出1919.91万元。具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出2240.3万元。

（1）政府及相关机构事务支出1673.9万元。其中：工资福利支出928.08万元、商品和服务支出507.77万元、对个人和家庭支出31.76万元、其他资本性支出206.29万元。

（2）其他一般公共服务支出566.4万元。其中：经济建设发展中心支出284.99万元、社会事业服务中心支出109.77万元、商品和服务支出120.62万元、对个人和家庭支出51.02万元。

2、教育支出54.41万元。其中普通教育支出47.71万元。

3、文化体育与传媒支出44.15万元。（农村文化礼堂管理运行经费44.15万元）

4、社会保障和就业支出219.45万元。(机关事业基本养老保险缴费134.94万元、机关事业职业年金缴费68.47万元、其他农村生活救助16万元)

5、医疗卫生和计划生育支出58.84万元。（计划生育联系员报酬21.99万元、放弃二胎养老保险17.2万元、失独补助19.65万元）

6、城乡社区支出2312.06万元。其中：其他城乡社区管理事务支出1554.27万元（部分用于弥补其他工作经费不足，其中345.6万元用于工资福利支出，152.45万用于广告宣传支出，276.29万元用于编外聘用人员支出）、城乡环境卫生支出277.11万元、转业士官帮扶安置180.92万元、专职消防队支出49.79万元、一事一议项目支出31.3万元、黄礁断面水质提升项目支出69.68万元。

7、农林水支出304.68万元。（其他农业支出29.14万元，其他林业支出19.51万元、一事一议项目支出110.8万元、对村委会和党支部的补助145.23万元）

8、住房保障支出160.06万元。

9、其他支出55.67万元。（大学生入伍奖励金55.67万元）

    2023年一般公共预算收入3529.71万元，一般公共预算支出3529.71万元，收支相抵，一般公共预算收支平衡。专用基金收入1832.03万元，专用基金支出1919.91万元，收支相抵，当年专用基金结余-87.88万元；加去年专用基金结余1313.92万元，年末滚存结余1226.04万元，综合滚存结余1226.04万元。

三、“三公”经费执行情况

    2023年，我单位“三公”经费支出决算数6.62万元，没有超过预算安排。其中：①因公出国（境）费支出决算数0.00万元。②公务用车购置及运行维护费支出决算数4.27万元，车辆购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.27万元，对应年末公务用车保有量3辆。③公务接待费支出决算数2.35万元。其中：国内接待费2.35万元，批13次，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；国（境）外接待费0.00万元。