一、部门预算单位构成

   永丰镇共有3家部门预算单位，具体为：临海市永丰镇人民政府（本级）、临海市永丰镇经济发展服务中心、临海市永丰镇社会事业服务中心。

二、永丰镇2023年财政预算安排情况说明

  （一）关于临海市永丰镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永丰镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群众文化）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农村环境保护、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）关于永丰镇2023年收入预算情况说明

公共预算可用资金3546万元，加去年一般公共预算滚存结余21.25万元，实际公共预算可用资金为3567.25万元；专用基金收入预算5800万元，加去年专用基金滚存结余12.08万元，实际专用基金可用资金5812.08万元。

（三）关于永丰镇2023年支出预算情况说明

 1. 一般公共服务支出4180万元。其中人大事务行政运行20万元；政府事务行政运行2500万元；其他一般公共服务1660万元(含转业士官帮扶安置160万，综治信访支出30万，消防安全支出25万元，食品安全支出25万元，安全生产支出25万元，武装工作支出25万元，保障农民工工资支付应急周转资金30万元，宣传费支出125万元，工青妇30万）。

2.文化体育与传媒支出80万元。

3. 社会保障和就业支出290万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费190万元；机关事业单位职业年金缴费100万元。

4. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出40万元。

5. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出400万元。

6. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他公共设施支出2700万元。

7. 农林水支出940万元。其中农村道路建设支出50万元，事业运行支出200万元，对村委会和村党支部的补助支出600万元。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出250万元。

9、灾害防治和应急管理支出-地方补助支出200万。

10、预备费支出80万元。

以上合计预算支出为9160万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

三、关于临海市永丰镇人民政府2023年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市永丰镇人民政府2023年“三公”经费预算数为15 万元（其中：一般公共预算 6万元）具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2020年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11万元（其中：一般公共预算11万元）。主要用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12 万元（其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支12万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

临海市永丰镇人民政府2023年会议经费预算数为5万元。

 

2023年预算公开表格.xlsx