根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。我镇2023年度财政预算：财政总收入19500万元，为去年实际的105%。其中：公共财政收入16750万元，为去年实际的115%。专用基金收入2750万元，为去年实际的69%。

一、收入预算安排

根据以上财政收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算：我镇预算乡镇参与分成收入达到7900万元。核定收入基数7112万元，增收总额788万元。体制分配镇得参与分成增收数630万元，增幅8%。2022年预算增收乡镇分成得143万元，加完成税收任务奖励65万元，核定支出基数1124万元。乡镇应得分成收入1332万元。专项补助1320万元。专用基金收入2750万元，其中（1）土地收入返还800万元。（2）配套费收入300万元。（3）下属部门收入50万元。（4）计划生育社会抚养费收入100万元。 （5）上级部门补助收入1200万元。（6）其他收入300万元。 

预算当年可用资金5402万元，加去年滚存结余1316万元，2023年综合预算可用资金6718万元。其中：当年公共预算可用资金2652万元，加去年滚存结余0万元，实际公共预算可用资金2652万元，专用基金可用资金2750万元，加去年滚存结余1316万元，实际专用基金可用资金4066万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出3286万元。

（1）人大事务支出66万元；（工资福利支出56万元、人大代表联络站建设运行及活动经费10万元）。

（2）政府及相关机构事务支出2700万元。（工资福利支出1750万元、商品服务支出600万元、对个人家庭支出50万元、基础设施建设支出300万元）。

（3）其他一般公共服务支出520万元。（镇经济服务中心支出180万元、镇社会事业服务中心支出170万元、退役士官就业帮扶支出170万元）。

2、教育事业支出60万元。

3、文化体育与传媒支出80万元。（文化礼堂80万元）。

4、社会保障和就业支出215万元。（机关事业养老保险缴费130万元、机关事业年金缴费65万元、其他农村生活救助20万元）。

5、卫生健康支出84万元。（农医保20万元、食品安全5万元、放弃二胎保险14万元、计生联系员报酬20万元、其他计生支出25万元）。

6、城乡社区事务支出882万元。（清洁家园环境卫生280万元、爱国卫生支出150万、五水共治102万元、小城镇整治100万元、三改一拆50万元、文明城市创建50万元、森林防火及防台50万元、征兵及四个平台建设100万元）。

7、农林水事务支出595万元。（镇农业综合服务中心支出250万元、对村委会和党支部的补助330万元、其他林业支出15万元）。

8、住房保障支出180万元。

9、灾害防治及应急管理支出20万元。

以上综合预算支出5402万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、“三公”经费预算

涌泉镇2023年“三公”经费预算数为27.5万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元）。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算17万元（其中：一般公共预算11万元）。主要用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。