一、2022年财政决算

2022年杜桥镇面对严峻形势和繁重任务，全镇上下认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,紧紧围绕打造一个更加灿烂辉煌的“杜桥城”的奋斗目标，聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。

   （一）全镇财政收支决算情况

2022年我镇财政总收入完成19.85亿元，为预算的98.28%,其中：

1、工商各税收入为18.88亿元，完成预算的99.25%，比上年同期同口径增长6.68%（以下简称“增长”）。

2、契税收入预算为11813万元，2022年执行数为9731万元,完成预算的82.38%，比上年同期同口径下降17.62%（以下简称“下降”）。

按体制计算，镇财政应得分成为6939.90万元，加专项补助收入1699.03万元，上年结余7621.04万元，实际可用资金为16259.97万元。财政支出预算为18631万元，实际支出为12484.54万元，完成预算的67.01%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出6223.74万元，完成预算数107.19%，增长47.10%；社会保障和就业支出979.01万元，完成预算的97.90%，增长7.00%；卫生和健康支出1161.67万元；城乡社区支出1601.00万元，完成预算数的22.87%；农林水支出1850.94万元，完成预算的185.09%，增长155.30%；住房保障支出668.18万元，完成预算的95.45%，下降1.74%。

   （二）全镇专用基金收支预算执行情况

2022年专用基金收入计划数为18698万元，实际执行数为15691.71万元，完成预算的82.92%，下降61.69%。专用基金支出预算数为15189万元，实际执行数为12386.18万元，完成计划数的81.55%，下降57.22%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出6816.17万元，完成预算的130.58%，下降21.28%；教育支出1858.67万元，完成预算的62.96%，下降21.50%；文化支出89万元；医疗卫生与计划生育支出103.53万元；城乡社区事务支出2553万元，完成预算50.66%，其中小城市基础设施建设支出1100万元，完成预算的43.32%，社会环境卫生支出1453万元，完成预算的58.12%；农林水事务支出537.15万元，完成预算的33.57%，下降82.85%；灾害防治及应急管理支出428.66万元，完成预算的142.89%，增长56.97%。

（三）财政结余情况

2022年度总结余3068.48万元，其中财政结余3772.43万元。

（四）2022年财政预算执行效果：

一年来，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，积极助力高质量发展建设共同富裕示范区，全镇预算执行效果总体较好。

二、2023年财政预算

我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升，为财政收入增长奠定坚实基础。但同时，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收入可持续增长面临不确定性。财政支出方面，各领域对财政资金需求较大，推动经济稳进提质、办好民生实事、建设国防事业等重点领域支出都需要加强保障。财政收支形势严峻，财政收支矛盾仍然突出。全镇上下要更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，建立可持续的财政保障机制，优化支出重点和结构，提升财政资金效益和政策效能，切实保障党委政府决策部署落实。

2023年我镇预算安排和财政工作的总体思路是：坚持依法理财，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

按照上述要求，2023年预算安排如下：

（一）一般公共预算收支预算情况

2023年财政总收入预算为21.15亿元，比上年执行数增长6.5%。其中：工商税收预算为20.11亿元，比上年执行数增长6.5%，契税收入预算为1.04亿元，比上年执行数增长6.9%。按财政体制计算，预测应得分成收入为7200万元，预测专项补助2000万元,加上年结余3772万元，预测2023年可用资金为12972万元。按照收支平衡的预算编制原则，2023年我镇财政支出预算安排为12972万元。

（二）专用基金收支预算情况

    2023年专用基金收入计划15704万元，比上年执行数同口径减少6.60%，加上年赤字704万元，实际可用资金15000万元。我镇专用基金支出计划15000万元，比上年执行数同口径增长12.64%。

三、2023年财政工作的主要任务

为深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，同时确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下三方面工作：

（一）抓财源培育，全力挖掘新增财力

盘活镇级闲置国有资产，继续推进土地增减挂项目，千方百计组织收入。强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源，并加大对政府性资源资产资金的统筹力度，壮大政府可用财力，增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策，优化投资环境，积极招商引资，为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入，支持产业结构调整，促进经济平稳增长，巩固和拓展财源，构建经济发展与财源建设良性互动机制。

（二）抓服务供给，持续保障民生福祉

围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，集中财力支持常态化疫情防控，全面落实保基本民生、保镇村运转任务，推动经济高质量发展；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴战略的实施；确保2023年政府民生工程的投入，保障我镇重点工程项目的顺利实施，紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题，坚守底线、突出重点、完善制度，实打实地做，循序渐进地推，在各方面不断取得新进展，持之以恒办好民生实事。

（三）抓风险防范，切实保障收支平衡

规范“三保”预算编制及库款保障，牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。积极争取市级资金支持，切实保证收支平衡。妥善处理好防风险和促发展的关系，在保持财政可持续发展前提下，全力谋划专项债券包装，争取更多的专项债券额度支持。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委政府的领导和市镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展，为打造一个灿烂辉煌的“杜桥城”做出更大的贡献。

附件：

1.杜桥镇2022年财政预算收入执行情况和2023年财政收入预算表

2.杜桥镇2022年一般公共预算支出预算执行情况表和2023年一般公共预算支出预算表

3.杜桥镇2022年专用基金收入预算执行情况和2023年专用基金收入预算表

4.杜桥镇2022年专用基金支出预算执行情况和2023年专用基金支出预算表

附件1

杜桥镇2022年财政预算收入执行情况和

2023年财政收入预算表

单位：万元                                                   

附件2

杜桥镇2022年一般公共预算支出预算执行情况表和2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元                                         

注: 1.其他公共卫生支出（2100499）根据临海市财政局要求做防疫相关支出，故202年度预算执行数增长较大。

2.城乡社区支出（212）根据临海市财政局要求年终账务调整，故预算执行数较小。

3.农林水支出（213）主要支出未农村生活污水支出，故预算执行数增长较大。

附件3

杜桥镇2022年专用基金收入预算执行情况和

2023年专用基金收入预算表

单位：万元