一、2022年财政预算执行情况

2022年在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下支持下，汛桥镇坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极培植财源，优化支出结构，强化资金监管，推进控制体系建设，有效防控政府债务风险，全年预算执行情况良好，顺利完成了全年预算收支目标任务。

（一）公共财政预算支出情况

2022年其他政府性基金等收入2196.6万元（各收入项目见附表一），往年结余3632.13万元。

2022年，财政支出5015.84万元（各支出项目见附表二）。

一般公共服务支出1977.82万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、垃圾分类撤桶并点相关费用、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资，半专业消防队组建运行费用等。

教育支出41.8万元，主要用于中心幼儿园基础设施配套费，中小学教育工作先进奖励及教师节慰问等。

文化体育与传媒支出136.4万元，主要用于村级文化礼堂建设、文明城市创建、基层党建、基层武装规范化建设、新冠疫情防控、消防安全等宣传。

社会保障和就业支出140.79万元，主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、临时救助、物价补贴、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。

医疗卫生与计划生育支出191.77万元，主要用于村级计生联系员报酬和失独父母及放弃二胎养老保险补助等。

节能环保支出61.5万元，主要用于农村环境卫生支出。

城乡社区支出2318.84万元，主要用于美丽城镇创建工程、水利工程、二级污水管网工程、道路提升工程等。

农林水支出26.32万元，主要用于农民生产补助、动植物防疫经费和对村级各项补助。

住房保障支出120.6万元，主要用于住房公积金。

(二)财政预算执行效果

2022年面对持续的新冠肺炎疫情和减税降费影响，预算执行压力较大。汛桥镇科学统筹财力，合理分配资金，本着压减三公支出的目标，有效维持单位良好运转并取得一定成绩。一是税收超额完成了市下达的目标任务；二是支出保障有力，及时完善一体化系统预算支出体系与日常支付系统衔接，确保各项惠农补贴资金的及时足额发放，基本民生得到保障。美丽城镇、二级污水管网、丰收山塘水库等基础设施不断完善。开展垃圾分类撤桶并点工作，稳步推进“三新”农村共富行动，打造共富工坊、标准厂房。积极谋划“临海·溪山有道”片区共富项目；三是监督管理有效。完善控制体系建设，明确控制监督牵头部门。在重点领域开展财会监督预算绩效执行评价，开展政府债权债务专项整治，推动资产科学化布局。

二、2023年财政预算草案

2023年，我镇坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点项目，切实保障和改善民生；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般开支；全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，提升财政治理能力，真正发挥稳定经济关键作用，维护经济发展和社会稳定大局。根据上述目标要求，预算收支拟作如下安排：

（一）收入预算

2023年汛桥镇预计镇财政体制分成收入1500万元，上级补助收入1600万元，政府性基金等收入计划为2255万元（各收入项目见附表三）。

（二）支出预算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2023年全镇财政支出拟计划安排4970万元（各支出项目见附表四），具体预算安排如下：

1. 一般公共服务支出1529万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、“三改一拆”专项行动支出、四个平台建设等。其中，专设预备费50万元，为镇区内农民工工资准备金。

2. 教育支出25万元，主要用于幼儿园和中小学基础设施配套费、教育设备购置等。

3. 文化体育与传媒支出220万元，主要用于村级文化礼堂建设、垃圾分类、平安建设等文化宣传。

4. 社会保障和就业支出178万元，主要用于农村最低生活保障、临时救助等专项补助发放，同时为有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，专设临时救助备用金2万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出50万元，主要用于村级计生联系员报酬和农村医疗救助补助、农医保镇级配套费等。

6. 节能环保支出40万元，主要用于农村环境保护、五水共治及农村环境卫生支出。

7. 城乡社区支出2767万元，主要用于美丽城镇创建工程、小城镇综合整治工程、镇区二级管网工程、道路修复和提升工程等。

8. 农林水支出65万元，主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助等。

9. 住房保障支出96万元，主要用于住房公积金。

三、全面做好2023年财政工作的主要任务

2023年，我镇要进一步创新思维，强化措施，狠抓落实，以财政部门高质量的工作，推动经济高质量发展。

（一）站位大局发展，聚焦收入增长

紧扣收入目标不动摇。充分考虑经济复苏后的税源基础，确保收入质量稳中有升，可用财力实实在在增长。加强招商广聚财源，加快推进北部区块的产业高质量发展步伐，进一步挖掘存量，扩大增量，做大总量，不断稳固财政增收基础，促进财政收入稳预期、有质量、可持续。加大向上争取各项吸进保障，推动经济社会高质量发展。

（二）优化支出结构，推动重点领域建设

进一步完善城镇功能布局，抓好公共基础设施建设。积极对接上级部门，全面做好台州市美丽城镇创建工作。聚焦“三新”农村共富“五大提升”行动，深入开展农村人居环境提升行动，深化生活垃圾分类全域“撤桶并点”建设，进一步优化村容村貌。加大民生保障投入，加快建设汛桥中心卫生院、汛桥中心校综合楼改造等。完善现代公共文化服务体系，广泛开展文化惠民活动，不断满足群众精神文化需求。落实兜底保障制度，加大生活救助、医疗救助、慈善救助力度。

（三）健全监督体系，推进财政安全运行

防范资金安全风险。坚持把财政资金风险防范工作放在首要工作来抓，严格执行《临海市汛桥控制管理制度和手册汇编》，不断规范财政资金运行的各项制度和审批流程，确保财政资金安全高效运行。加强财政干部队伍建设，转变工作作风，明确工作责任，加强专业知识培训，将教育培训、实践锻炼结合起来，真正打造适应当前财政体制形式下的汛桥财政铁军队伍。

各位代表，2023年是抢抓新机遇、应对新挑战、实现新发展的关键一年。汛桥镇将积极应对财政面临的困难和压力，舒缓当前财政的紧平衡状态，努力完成全年目标，为高质量建设产城融合、生态宜居的滨水城镇，奋力打造共同富裕样板镇提供财政保障。