一、部门预算单位构成

古城街道办事处共有3家部门预算单位，具体为：古城街道办事处（本级）、古城街道经济建设服务中心、古城街道社会事业服务中心。

二、古城街道办事处2023年财政预算安排情况说明

（一）关于临海市人民政府古城街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，古城街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群从文化）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）关于古城街道办事处2023年收入预算情况说明

古城街道办事处2023年收入预算12482.51万元，其中：一般公共预算收入6013万元，占48.17%；专用基金收入3025万元，占24.23%，上年结转收入3444.51万元.

（三）关于古城街道办事处2023年支出预算情况说明  古城街道办事处2023年支出预算12051万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5485万元,其中201类03款01项政府事务行政运行2485万元(其中武装、退役军人事务经费100万元)、201类03款99项其他政府办公厅事务1667万元 、201类99款99项其他一般公共服务支出1333万元；

205类02款01项学前教育支出71万元。主要安排了学前教育和成人文化技术学校的建设支出。

社会保障与就业支出1290万元。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费310万元、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费及其他社会保障缴费387万元、208类09款01项转业士官及西藏兵退役安置556万元、208类25款01项其他生活救助支出37万元（因财政拨款渠道改变，不含最低生活保障金、临时救助、残疾人两项补贴等支出）。

210类13款01项医疗卫生与计划生育支出10万元，主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。

城乡社区事务支出4675万元。212类02款01项社区工作者城乡社区规划与管理支出1750万元、212类05款01项城乡社区环境卫生支出1680万元，文明城市创建745万元及基础设施建设费等500万元。

农林水事务支出100万元。213类07款05项对村委会和村党支部支出的补助100万元，主要是村级项目补助等支出。

221类02款01项住房保障支出420万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出6902万元，其中工资福利支出6249万元、商品和服务支出528万元、对个人和家庭的补助支出65万元，其他资本性支出60万元；项目支出5149万元。

 

三、关于临海市人民政府古城街道办事处2023年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市人民政府古城街道办事处2023年“三公”经费预算数为24万元（其中：一般公共预算 24万元），与2022年预算数基本持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2022年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12 万元（其中：一般公共预算12万元），与上年预算数持平。主要用于接待工作对接等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12 万元（其中：一般公共预算 12 万元），与2022年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

临海市人民政府古城街道办事处2023年会议经费预算数为3万元。

2023年古城街道预算公开表.xlsx