一、古城街道办事处机构设置概况

从决算单位构成看，临海市人民政府古城街道办事处部门决算单位共有3家，具体为：古城街道办事处（本级）、古城街道经济建设服务中心、古城街道社会事业服务中心。

二、临海市人民政府古城街道办事处2022年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14159.46万元，与2021年度10739万元相比，增加3420.46万元，增长31.85%。支出总计12843万元，与2021年度13380万元相比，减少537万元4.01%。主要原因是：与部门之间的其他应付款清理转为收入。

（二）收入决算情况说明

本年街道财政收入合计14159.46万元：

一般公共预算收入3225.06万元，占收入合计22.78%；

上级财政专项补助收入1605.16万元，占收入合计11.34%；

专用基金收入9329.24万元，占收入合计65.88%，其中：（1）国有资产有偿使用收入17.84万元;（2）下属部门收入1165.5万元;（3）上级部门补助收入5600.26万元;（4）其他收入2545.64万元。

（三）支出决算情况说明

本年街道财政支出12843万元：

(1)一般公共服务支出7439.81万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资，机关正常运转，专项业务活动（如三改一拆、森林防火、五水共治）等支出。

(2)教育支出70.94万元。主要用于学前教育基础建设、成人文化技术学校建设等支出。

(3) 会保障与就业支出1290.18万元。主要用于行政事业单位养老保障支出723.12万元，转业士官及西藏兵退役安置补助553.25万元，临时救助和其他城市农村生活救助支出13.81万元。

(4) 卫生健康支出460.3万元。主要用于公共卫生防疫支出453.65万元，村级计生联系员报酬等支出6.65万元。

(5)城乡社区事务支出2731.49万元。主要用于城乡社区规划与管理支出305.46万元、文明城市创建等城乡社区基础设施建设778.83万元，城乡社区环境卫生环卫保洁支出1647.2万元。

(6)农林水事务支出436.15万元。主要用于农村农田、村庄整治等基础设施建设等项目支出。

(8)住房保障支出-住房公积金414.13万元。

三、2022年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为6.91万元，完成预算的28.79%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2022年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.27万元（其中：一般公共预算6.27万元），占90.74%，与2021年度5.07万元相比，增加1.2万元23.67%，主要原因是严格公车管理，但由于公车老化及防疫巡防增加运行费；公务接待费支出决算为0.6347万元（其中：一般公共预算0.6347万元），占9.26%，与2021年度0.7654万元相比，略减0.1307万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为6.27万元，完成预算的52.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.27万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2022年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为0.6347万元，完成预算的5.28%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待3批次，累计32人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.6347万元，主要用于接待市外来人工作对接等支出。接待3批次，累计32人次。

附件：

收入支出表.xls

一般公共预算支出表.xls

专用基金收入支出表.xls

2022年三公经费决算表.xls