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临海市教育局2023年部门预算
目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023年部门预算安排情况说明 （一）关于临海市教育局2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于临海市教育局2023年收入预算情况说明 （三）关于临海市教育局2023年支出预算情况说明 （五）关于临海市教育局2023年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于临海市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于临海市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于临海市教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于临海市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023年部门预算表 （一）2023年市级部门（单位）收支预算总表 （二）2023年市级部门（单位）收入预算总表 （三）2023年市级部门（单位）支出预算总表 （四）2023年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表 （五）2023年市级部门（单位）一般公共预算支出表 （六）2023年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表 （七）2023年市级部门（单位）“三公”经费预算情况表 （八）2023年市级部门（单位）政府性基金预算支出表 （九）2023年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表 （十）2023年市级部门（单位）项目支出预算表 （十一）2023年市级部门（单位）财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况 （一）主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。 2.负责全市教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，建立适应现代教育需要的内部管理体制和运行机制，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 3.指导、监督和管理全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。 4.指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，监督管理教育系统相关主体落实安全生产责任，组织配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。 5.负责管理本部门教育经费，拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作; 负责、指导学校（单位）的基建、财务、固定资产管理工作，参与教育基建项目的招投标、执法检查和质量监督。 6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。 7.负责指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作；负责继续教育体系建设。 8.指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市学校后勤管理和服务工作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。 9.负责全市教育人才队伍建设；指导全市师德师风建设；指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定;指导教师培训工作；负责专业技术人员职务评聘、考核奖惩、劳动工资及其他人事管理工作；负责、指导师范类大中专院校毕业生就业指导和组织新教师招聘工作；负责教职工聘用、调动及教师考录工作；按照管理权限任免学校干部。 10.负责、指导全市的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍管理工作；负责、指导初中段及以下学校的学历管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；指导教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。 11.负责全市教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广；指导中等职业学校市级重点学科等发展建设。 12.指导全市教育系统对外交流和国际合作工作。管理来华教学、留学人员工作以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。 13.负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。 14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党的建设工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育系统“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性，强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，临海市教育局部门预算包括：局本级预算、局属临海市教研中心、浙江省台州中学、台州初级中学、浙江临海市回浦中学、临海市回浦实验中学、浙江省临海市临海中学、临海市中等职业技术学校、临海市第五中学、临海市第六中学、临海市教师进修学校、浙江广播电视大学临海市学院、临海市特殊教育中心、浙江省临海市杜桥中学、浙江省临海市大田中学、临海市高级职业中学、临海市成人教育职业教育中心管理委员会、临海市中小学素质教育实践学校、临海市人民政府机关幼儿园、各镇（街道）中小学和各镇（街道）幼儿园等单位预算。 二、2023年临海市教育局部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，临海市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。临海市教育局2023年收支总预算255111.52万元。 （二）关于临海市教育局2023年收入预算情况说明 临海市教育局2023年收入预算255111.52万元，比上年预算数增加11127.13万元，增长4.56%，主要是23年幼儿园编外人员劳务费标准提高等。 其中：一般公共预算拨款收入226870.54万元，占88.93%；政府性基金收入93.40万元，占0.04%；；专户资金28147.58万元，占11.03%。 1.按支出功能分类，包括教育支出254494.93万元、社会保障和就业支出125.95万元、城乡社区支出423.40万元、住房保障支出67.23万元、。 2.按支出用途分类，包括人员支出186958.44万元，占73.29%；日常公用支出45139.96万元，占17.69%；项目支出23013.12万元，占9.02%。 （四）关于临海市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 临海市教育局2023年财政拨款收支总预算226963.94万元。收入包括：一般公共预算226870.54万元、政府性基金93.40万元；支出包括：教育支出226677.35万元、社会保障和就业支出125.95万元、城乡社区支出93.40万元、住房保障支出67.23万元。 （五）关于临海市教育局2023年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 临海市教育局2023年一般公共预算拨款226870.54万元，比上年预算数增加40064.06万元，增长21.45%，主要是中小学生均公用经费标准提高，幼儿园编外劳务费标准提高。 2.一般公共预算拨款结构情况。 教育（类）支出226677.35万元，占99.91%；社会保障和就业（类）支出125.95万元，占0.06%；住房保障（类）支出67.23万元，占0.03%。 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）510.97万元，主要用于教育局本级基本支出。 （2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）5620.99万元，主要用于教研室的基本支出、教育局和教研室的项目支出。 （3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）12572.38万元，主要用于全市学前教育支出。 （4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）94551.12万元，主要用于小学教育支出。 （5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）66065.95万元，主要用于初中教育支出。 （6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）29010.12万元，主要用于高中教育支出。 （7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）218.39万元，主要用于临海市中小学素质教育实践学校的支出等。 （8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）13530.63万元，主要用于职业中学的支出。 （9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）209.10万元，主要用于成职教中心日常支出及中职校校舍维修、设备购置。 （10）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1159.80万元，主要用于电大临海学院的支出。 （11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）998.30万元，主要用于特殊教育学校学生的支出。 （12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2017.60万元，主要用于教师进修、师资培训支出。 （13）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）212.00万元，主要用于教育局本级统筹的各项培训费支出。 （14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.58万元，主要用于教育局本级行政离休人员补助。 （15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.88万元，主要用于事业离休人员补助。 （16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.00万元，主要用于教育局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.50万元，主要用于教育局本级机关事业单位职业年金缴费支出。 （18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.23万元，主要用于教育局本级住房公积金支出。 （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 临海市教育局2023年一般公共预算基本支出221484.10万元，其中： 人员经费183210.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费38273.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）关于临海市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 临海市教育局2023年政府性基金预算拨款93.40万元，比2022年预算数减少36249.91万元，下降99.74%，主要是22年义务教育奖励性绩效工资，部分学校养老年金及幼儿园建设资金是由政府性基金安排的。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 城乡社区（类）支出93.40万元，占100.0%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3.40万元，主要用于学校建设工程项目。 （八）关于临海市教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于临海市教育局2023年“三公”经费预算情况说明 教育局2023年“三公”经费预算数为66.9万元，比上年预算数减少3.1万元，下降 4.43%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与2022年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于因公出国（境）费用实行全市总额控制，经批准安排因公出国（境）的，由市财政追加单位年度因公出国（境）经费控制数。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算58.2万元（其中：一般公共预算57.2万元），比上年预算数增长0.34%。主要用于接待上级领导、外来宾客等支出。增加的主要原因是新增临海市头门港中心幼儿园。 3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8.7万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数下降37.93%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2022年预算数持平，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费支出8.7万元，主要用于台州中学和回浦中学一般公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少37.93%，主要原因是财政缩减公车运行维护费。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2023年临海市教育局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算83.40万元，比上年预算减少8.52万元，下降9.27%，主要是部分人员退休，人员减少。 2.政府采购情况。 2023年教育局各单位政府采购预算总额1030.16万元，其中：政府采购货物预算547.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算482.19万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 4.预算绩效情况说明。 2023年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5386.44万元，一级项目71个，二级项目133个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。 14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 20.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。 21.教育支出（类）教育管理事务（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。 22.教育支出（类）教育管理事务（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。 23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。 24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业用于干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。 27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
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附件1-临海市教育局2023年度部门预算公开表格.xls
附件2-1-临海市教育局本级及直属单位2023年单位预算.zip