一、2022年预算执行情况

2022年，面对严峻形势和繁重任务，全镇上下认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，紧紧围绕临海市委市政府“高水平争创社会主义现代化先行市，奋力打造共同富裕示范样板”的奋斗目标，主动适应新常态，积极展现新作为，奋力建设和美乡村，全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况。

2022年我镇财政总收入完成2481万元，其中工商个税收入为2481万元。

全镇一般公共预算收入执行数为2203.43万元，为年初预算的104.2%，比上年同期同口径增长31%（以下简称“增长”），

2022年全镇一般公共预算支出执行数为2203.43万元。

按照现行分税制财政体制和省、市有关政策规定计算，2022年全镇合计应得分成收入960.04万元，加专项补助收入 384.93万元，实际可用资金为1345.07万元。当年财政拨款2203.43万元，收支相抵，加上历年结余256.16万元，年终滚存-602.19万元。

1．全镇一般预算支出项目执行情况：

1、一般公共服务支出1459.38万，增长12.9%；

2、社会保障和就业支出117.61万，增长13.6%；

3、卫生健康支出90万，新增支出；

4、城乡社区支出344.85万；

5、农林水事务支出56.77万，下降63.2%；

6、住房保障支出—住房公积金支出134.81万，下降2%；

（二）专用基金执行情况。

1.专用基金收入项目执行情况：

2022年镇财政专用基金收入3558.62万，项目分成如下：

1、上级部门补助3152.18万；

2、土地收入返还365.63万；

3、下属部门收入28.66万；

4、其他收入12.15万。

2.专用基金支出项目执行情况：

2022年镇财政专用基金支出2865.93万。

1、一般公共服务1595.86万，下降25.74%；

2、教育支出133.8万3；

3、城乡社区支出640.1万，下降5.8%；

4、农林水支出496.17万，下降34.68%；

收支相抵，当年结余692.69万元。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政收支形势。

2023年我镇经济社会发展还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对财政收入增长形成制约。财政支出方面，稳经济、保民生、促发展等重点领域支出仍需要加强保障。财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。我们既要正视困难，又要坚定信心，进一步加强财政资源统筹，打好稳增长政策组合拳，优化支出重点和结构，继续坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律，将宝贵的财政资金用在“刀刃上”。

（二）2023年一般公共预算草案。

2023年财政总收入预算为2654.67万元，比上年执行数增长7%。其中：工商税收预算为2654.67万元，比上年执行数增长7%，。按财政体制计算，预测应得分成收入为1027.24万元，预测专项补助400万元,加上年结余-602.19万元，预测2023年可用资金为825.05万元。2023年我镇财政支出预算安排为1860万元。（分项目支出预算见附表二）。

（三）2023年专用基金预算草案。

2023年镇财政专用基金收入2830万，项目分成如下：

1、上级部门补助2500万；

2、土地收入返还300万；

3、下属部门收入20万；

4、其他收入10万。

2.专用基金支出项目执行情况：

2023年镇财政专用基金支出预算2700万。

1、一般公共服务1600万，

2、教育支出100万；

3、城乡社区支出600万；

4、农林水支出400万；