2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是汇溪加快高质量发展、乘势而上的关键阶段。未来一年，镇党委、政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，牢牢把握中国式现代化的本质要求，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，持续实施乡村振兴战略，促进人民共同富裕，更好统筹发展和安全，为高水平建设“古韵汇溪、生态小镇”而不懈奋斗。

（一）2023年财政收入预算拟作如下安排：

1.拟计划2023年我镇国地税任务数3200万元。预计实现财政总收入3200万元，按镇财政管理体制测算，如能完成上述任务，按照分税制财政体制，预计我镇2023年应得分成收入为800万元。

2.拟计划2023年全面专用基金收入4100万元，其中土地收入返还4000万元，基础设施配套费收入30万元，其他收入70万元。

专用基金收入4100万元，加应得分成收入800万元，加专项补助和体制补助800万元，加上年结余3万元，预计当年可用资金为5703万元。

（二）2023年财政支出预算拟作如下安排：

1.一般公共服务支出2300万元：（1）人大事务支出39万元，人大的工资奖金，活动经费等；（2）政府事务支出900万元，公务员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（3）其他一般公共服务支出1361万元，事业人员工奖金，转业士官工资社保，合同人员工资社保，其他商品和服务支出等。其中包括镇门卫室80万元，广告费100万元，食品安全支出7万元，武装支出30万元，保障农民工欠薪预备周转金30万元。

2.教育经费支出25万元，对学校的教育补助。

3.文化旅游体育与传媒支出100万元，古建创意园90万元。

4.社保就业支出150万元，养老保险，职业年金，医保等。

5.卫生健康支出65.6万元，卫生院的补助30万元，防疫15万元，爱国卫生12万元，计生员工资等。

6.节能环保支出452万元，生活污水管网160万元，人居环境经费140万元，环卫保洁152万元。

7.城乡社区支出2009万元，美丽城镇800万元，美丽河湖150万元，敬老院项目250万元，综合功能站60万元等。

8.农林水支出417万元，传统村落保护95万元，森林防火32万元，美丽乡村建设90万元，对村级补助200万元。

9.住房保障支出105万元。

10.应急周转资金30万元。

以上合计预算支出为5653万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工欠薪预备周转及社会保障、农业、科技等法定支出。

三、关于临海市汇溪镇人民政府2023年“三公”经费和会议经费预算的情况说明

临海市汇溪镇人民政府2023年“三公”经费预算数为20.5万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9万元，主要用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

4、临海市汇溪镇人民政府2023年安排会议经费1万元，主要用于会务支出。

汇溪镇人民政府2023年预算公开.xlsx