目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年临海市公安局部门预算安排情况说明

（一）关于临海市公安局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市公安局2023年收入预算情况说明

（三）关于临海市公安局2023年支出预算情况说明

（四）关于临海市公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市公安局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于临海市公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市公安局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市公安局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临海市公安局部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

我局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，严格执行国家法律法规和部门规章，在市委、市政府和上级公安机关的领导下，部署开展全市公安工作，依照法律同一切危害国家安全和刑事犯罪分子，预防和制止违法犯罪活动。主管全市治安和城乡道路交通管理，维护社会治安秩序、经济秩序和交通秩序等工作，保护国家、集体和个人财产合法权益，保障全市社会政治稳定和经济建设顺利进行。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临海市公安局预算包括：局本级预算、局属交通警察大队单位预算。

    二、2023年临海市公安局部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市公安局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市公安局2023年收支总预算54019.29万元。

（二）关于临海市公安局2023年收入预算情况说明

临海市公安局2023年收入预算55154.29万元，比上年执行数减少8252.93万元，下降13.02%，主要是政府性基金预算与其他收入等未纳入本年预算。

其中：一般公共预算拨款收入55154.29万元，占100%。

（三）关于临海市公安局2023年支出预算情况说明

　　临海市公安局2023年支出预算55154.29万元，比上年执行数减少8252.93万元，下降13.02%，主要是政府性基金预算与其他收入等未纳入本年预算。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出48795.09万元、教育支出90.3万元、社会保障和就业支出3822.86万元、住房保障支出2446.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出27555.23万元，占49.96%；日常公用支出20416.13万元，占37.02%；项目支出7182.93万元，占13.02%。

    结转下年0万元。

（四）关于临海市公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市公安局2023年财政拨款收支总预算55154.29万元。收入包括：一般公共预算55154.29万元；支出包括：包括公共安全支出48795.09万元、教育支出90.3万元、社会保障和就业支出3822.86万元、住房保障支出2446.03万元。

（五）关于临海市公安局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

临海市公安局2023年一般公共预算拨款55154.29万元，比上年执行数减少8252.93万元，下降13.02%，主要是政府性基金预算与其他收入等未纳入本年预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出48795.09万元，占88.47%；教育（类）支出90.30万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出3822.86万元，占6.93%；住房保障（类）支出2446.03万元，占4.43%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）40849.1万元，主要用于日常运行所需要的人员经费和公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1708.27万元，主要用于公安工作所需要的一般行政事务项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）698.57万元，主要用于公安信息网络购建及信息网络维护专项支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）4506.15万元，主要用于公安办案业务等专项支出。

    （5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）413万元，主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）620万元，主要用于公安其他工作所需要的支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）90.3万元，主要用于公安民警集中培训所需要的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.93万元，主要用于离休人员离休费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2487.96万元，主要用于我局全体民警养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1243.98万元，主要用于我局全体民警职业年金缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2446.03万元，主要用于我局全体民警住房公积金缴费支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

临海市公安局2023年一般公共预算基本支出55154.29万元，其中：

人员经费27555.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费20416.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市公安局2023年政府性基金预算支出情况说明

    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临海市公安局2023年国有资本经营预算支出情况说明

  2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临海市公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市公安局2023年“三公”经费预算数为814.00万元，比上年预算数减少239万元，下降22.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算44.00万元，比上年预算数下降15.38%。主要用于接待上级部门和其他单位来我局工作餐费等支出。减少的主要原因是本年压减公务接待的次数和支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算770.00万元，比上年预算数下降23.76%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数下降100%，主要原因是公务用车购置未纳入本年预算；公务用车运行维护费支出770.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年临海市公安局本级、临海市公安局交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20416.13万元，比上年预算增加2012.72万元，下降10.94%，主要是辅警经费预算增加。

2.政府采购情况。

2023年临海市公安局各单位政府采购预算总额351.11万元，其中：政府采购货物预算76.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算275.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临海市公安局所属各预算单位共有车辆235辆，其中，执法执勤用车129辆、特种专业技术用车106辆。单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年临海市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7182.93万元，一级项目6个，二级项目31个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），是指日常运行所需要的人员经费和公用经费支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），是指公安工作所需要的一般行政事务项目支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），是指公安信息网络购建及信息网络维护专项支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），是指公安办案业务等专项支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），是指公安其他工作所需要的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），是指于公安民警集中培训所需要的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），是指离休人员离休费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指我局全体民警养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指我局全体民警职业年金缴费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指我局全体民警住房公积金缴费支出。

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