目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市退役军人事务局2023年收入预算情况说明

（三）关于临海市退役军人事务局2023年支出预算情况说明
（四）关于临海市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市退役军人事务局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于临海市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市退役军人事务局2023年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门“三公”和会议经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门（单位）财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我市烈士和外国在临烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局局部门预算包括：局本级预算、军休所预算。

    二、2023年临海市退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于临海市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。临海市退役军人事务局2023年收支总预算14779.53万元。

（二）关于临海市退役军人事务局2023年收入预算情况说明

临海市退役军人事务局2023年收入预算14779.53万元，比上年执行数增加1759.59万元，增长13.83%，主要是退役安置、其他优抚预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入10839.53万元（上年结转137.02万元），占73.3%；政府性基金收入3940.00万元（上年结转0.00万元），占26.7%；。
　　（三）关于临海市退役军人事务局2023年支出预算情况说明
　　临海市退役军人事务局2023年收入预算14779.53万元，比上年执行数增加1759.59万元，增长13.83%，主要是退役安置、其他优抚预算增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.90万元、社会保障和就业支出10295.37万元、卫生健康支出500.00万元、城乡社区支出3940.00万元、住房保障支出42.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1055.35万元，占7.1%；日常公用支出98.45万元，占0.7%；项目支出13625.73万元，占92.2%。

（四）关于临海市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算14779.53万元。收入包括：一般公共预算10839.53万元、政府性基金3940.00万元；支出包括：教育支出1.90万元、社会保障和就业支出10295.37万元、卫生健康支出500.00万元、城乡社区支出3940.00万元、住房保障支出42.26万元、。

（五）关于临海市退役军人事务局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

临海市退役军人事务局2023年一般公共预算拨款10839.53万元，比上年执行数减少2144.41万元，下降16.5%，主要是部分预算改为政府性基金预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出1.90万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出10295.37万元，占95.0%；卫生健康（类）支出500.00万元，占4.6%；住房保障（类）支出42.26万元，占0.4%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1.9万元，主要用于单位干职人员培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务37.86万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.93万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.00万元，主要用于伤残人员的抚恤金及伤残补助费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）8.00万元，主要用于烈士纪念管理维护。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7936.02万元，主要用于发放优抚对象优待金。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业安置支出（项）8.2万元，主要用于退役安置支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）387.35万元，主要用于退役安置支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）178.3万元，主要用于本单位工资福利、商品和服务支出、用于履行退役局相关职能运行等方面的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）133.88万元，主要用于事业运行方面的支出。

（11） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）141万元，主要用于事务管理方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）500万元，主要用于补助优抚对象的医疗经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.26万元，主要用于按财政部比例为职工缴纳的住房公积金。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）658.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）579.34万元，主要用于离退休干部工资等。    （16）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）196.48万元，主要用于机构用房改造。（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

临海市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出1153.80万元，其中：

人员经费1055.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费98.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

    如果该项无数据，建议写为“2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

临海市退役军人事务局（本级）2023年政府性基金预算拨款3940.00万元，比2022年执行数增加3940万元，主要是2022年无该项资金安排。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出3940.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）3940万元，主要用于各项优抚金、安置类支出。

（八）国有资本经营预算

临海市退役军人事务局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市退役军人事务局2023年“三公”经费预算数为6.9万元，比上年预算数减少0.9万元，下降11.54%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数持平。主要用于接待上级部门调研考察等支出。增加（减少）的主要原因是与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.90万元，比上年预算数减少0.9万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.90万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少23.68%，主要原因是单位例行减少公车使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2.2023年临海市退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算43.38万元，比上年预算增加21.68万元，增长100%，主要是基础性绩效工资纳入行政运行经费。

3.政府采购情况。

2023年临海市退役军人事务局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临海市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年临海市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款9685.73万元，一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，主要用于单位干职人员培训支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员的养老保险等支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金及伤残补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项），主要用于烈士纪念管理维护。

17.社会保障和就业支出（类）伤残抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于发放优抚对象优待金及义务兵优待金。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业安置支出（项），主要用于退役安置支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役安置支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位工资福利、商品和服务支出、用于履行退役局相关职能运行等方面的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业运行方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项），主要用于事务管理方面的支出。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于补助优抚对象的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按财政部比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于各项优抚金、安置类支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）658.00万元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于离退休干部工资等。    28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于机构用房改造。

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