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索引号: LH331082-072/2023-128409 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2023-03-10
发布单位: 白水洋镇
白水洋镇2022年财政预算执行情况
和2023年财政预算草案的报告
  • 日期:2023-03-10 11:24
  • 来源:白水洋镇
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——在白水洋镇第十八届人民代表大会第三次会议上

朱祉颖

(2023年3月3日)

各位代表:

我受临海市白水洋镇人民政府委托,向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告,请代表们审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

2022年财政预算执行情况

2022年白水洋全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“西部发展引领者、共同富裕标杆镇、山水魅力小城市、美好生活示范区”的奋斗目标,主动适应新常态,积极展现新作为。镇财政不断加大收入力度,逐步优化收入结构,解放思想求突破,创业创新促发展,狠抓预算执行,保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

(一)一般预算收入

工商税收完成情况:2022年我镇实现工商税收8434.8万元。一般预算上年结余为0,应得分成收入2228.25万元,专项补助为1563.81万元,按“分税制”财政体制计算,2022年一般预算可用资金为3792.06万元。

(二)专用基金收入

2022年专用基金收入为9591.38万元,完成年初预算7860万元的122.03%。具体项目如下:

1、土地收入返还3855.12万元,其中包括土地净出让金返3824.57万元,配套费收入30.55万元;

2、国有资产有偿使用收入6.12万元;

3、上级部门补助收入5551.15万元,其中交通部门375.61万元、农业部门2375.81万元、林业部门877.16万元、文化部门226.4万元、计生部门41.86、其他部门1654.31万元;

4、其他收入178.99万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年合计数13383.44万元为当年综合财政可用资金,加上上年滚存结余97.12万元,全年财政可用资金为13480.56万元。其中:一般预算财政全年可用资金为3792.06万元,减去去年一般公共财政预算结转结余324.11万元,一般预算实际可用资金为3467.95万元;专用基金收入9591.38万元,加上年专用基金结余421.23万元,专用基金实际可用资金10012.61万元。  

二、支出执行情况

2022年财政总支出13470.13万元(其中:一般预算支出3792.06万元,专用基金支出9678.07万元),为年初预算14900万元的90.4%,具体执行情况如下:

(一)一般预算支出情况

2022年一般预算支出3792.06万元。分项目支出为: 

1、一般公共服务支出3383.28万元,其中人大事务-行政运行30.27万元,政府事务-行政运行2515.19万元,其他一般公共服务支出837.82万元;

2、社会保障和就业支出30.44万元,均为退役安置-退役士兵安置支出;

3、卫生健康支出250万元,均为其他公共卫生支出;

4 、农林水支出128.34万元,均为对村委会和村党支部的补助。

(二)专用基金支出情况

2022年专用基金支出9678.07万元,其中:

1、一般公共服务支出2698.40元,其中政府事务-行政运行1596.72万元,其他一般公共服务支出1101.68万元;

2、教育支出-普通教育251.58万元,其中学前教育支出0.68万元,小学教育支出150.90万元,初中教育100万元;

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化283.63万元;

4、社会保障和就业支出505.68万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费294.58,机关事业单位职业年金116.43万元,抚恤-其他优抚支出42.38万元,农村最低生活保障金支出50.39万元,临时救助支出1.9万元;

5、卫生健康支出149.11万元,均为计划生育事务--其他计划生育支出;

6、节能环保支出-农村环境保护1042.70万元;

7、城乡社区支出1031.71万元,其中城乡社区环境卫生支出731.71万元,城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设300万元;

8、农林水支出3366.04万元,其中农业-事业运行287.46万元,农村道路637.58万元、其他农业支出1393.4万元,林业--其他林业支出193.74万元,水利-水利工程建设20万元,农村综合改革-对村级公益事业建设补助102.2万元、对村民委员会和村党支部的补助731.66万元;

9、住房保障-住房公积金支出349.22万元。

2022年财政工作回顾

一年来,在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大主席团的监督指导下,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求,在着力疫情防控的同时,积极采取各种措施,坚持以经济建设为中心,培植财源,抵御经济风险,狠抓增收节支,为我镇新一轮经济建设和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、实绩谋发展,提质工业经济

2022年我镇全年完成规上工业产值11.46亿元;完成工业性固定资产投资14880万元,同比增长70.78%;非工投资16700万元,完成年度任务128.46%;税收总收入8434.8万元。3家企业成功“小升规”,2家企业通过国家高新技术企业申报,申报国家级、省级科技型中小企业27家。重视人才和创新工作,完成研发经费投入近4000万元。

二、三农抓特色,加强现代化建设

我镇2022年度农林水支出3494.38万元,占总支出的高达25.9%,主要体现在对农村建设和农业产业发展的支持。深度发展杨梅、茶叶、蓝莓等特色产业,农业规模化、产业化步伐进一步提速。基本完成5000亩高标准农田建设,积极推进土地“非粮化”整治工作。开展防汛防台抗旱和水库山塘的除险加固工作,完成磨石岩、渭溪水库等扫尾项目及界岭水库除险加固等工程。

三、文化建品牌,深化产业融合

文化旅游体育与传媒支出283.62万元,主要为文旅融合,文化品牌建设和运动休闲氛围营造。打造了省级运动休闲乡镇,列入省级山地休闲度假试点。挖掘乡村休闲旅游内涵,建设安基山旅游集散中心,开发研学、舌尖盛宴、康养度假等精品旅游线路。白水洋豆腐在浙江省“百县千碗”挑战赛中摘得桂冠,成为浙江第一豆腐。央视二套《家乡的年味儿》在白水洋取景拍摄。举办“梅”好生活音乐露营节,白水洋旅游知名度进一步提升。

四、环境更宜居,完善城镇规划建设

城乡社区支出1031.71万元,助推城乡一体化发展。进一步完善镇中心区控制性详细规划和小微企业控制性详细规划,高标准编制双港副中心镇区控制性详细规划,集镇框架进一步拉大。杭绍台高速公路全面开通;耀达城市综合体项目进入主体施工阶段;临海西部创业创新园项目二期完成相关政策处理和户签工作。改造提升“四好农村路”,黄坦公路、梅树下至后廖公路开工建设。建设丁公园、黄南等美丽乡村,着力打造美丽乡村升级版,全镇基础设施不断完善。深入开展农村人居环境整治,在全市两次半年度农村人居环境整治考核中,我镇均位列前茅,上宅、前塘、西村、上游、东山5个村评为“洁美乡村”。城镇面貌全面提升。

2023年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标,我镇2023年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:以党的二十大、省委十五届二次全会、台州市六届二次全会和临海市十五届二次党代会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决拥护“两个确立”,坚定做到“两个维护”,紧紧围绕“活力开放西部重镇、共同富裕经济强镇、山水魅力特色佳镇”的奋斗目标,拉高标杆、补齐短板、实干争先,努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶!

一、2023年收入预算:

(一)一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制,2023年我镇工商税收目标比上年增长3.5%。

按新体制测算,城建税收入返还220万元,预计支出基数拨款2200万元,可预测的上级专项补助1500万元,乡镇应得分成收入2350万元,我镇2023年一般预算的可用资金合计为3850万元。

(二)专用基金收入预测:

1、土地收入返还1900万元;

2、国有资产有偿使用收入10万元;

3、上级部门补助收入5800万元;

4、西部发展资金1000万元;

5、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还990万元。

6.其他收入180万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合计9880万元。

2023年一般预算可用资金为3850万元,专用基金收入为9880万元,预计加上上年结余10.44万元,合计可用资金为13740.44万元,其中一般预算可用资金3850万元,加上预计年初一般预算赤字324.11万元,一般预算合计可用资金3525.89万元;专用基金收入9880万元,加上年初专用基金结余334.54万元,专用基金合计可用资金为10214.54万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此现将上述预测的财力作如下安排:

(一)一般公共服务支出4900万元(包括综治经费230万元、武装经费55万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费100万元、保障农民工应急周转金50万元);

(二)教育支出400万元(其中白水洋中学综合楼配套资金200万元,白水洋中学东校区配套资金160万元);

(三)文化体育与传媒支出400万元(其中广告宣传经费70万元,体育赛事与文化活动经费50万元,天主教堂及其他文物修缮120万元,朱冼纪念馆重建80万元);

(四)社会保障和就业支出900万元;

(五)医疗卫生与计划生育支出200万元(包括农医保镇负资金35万元);

(六)节能环保支出-农村环境保护1000万元;

(七)城乡社区事务支出2200万元(其中环卫保洁支出1390万元,主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等;污水零直排区建设镇配套资金200万元);

(八)农林水事务支出3000万元,其中农业支出1500万元(含农村道路支出500万元);林业支出150万元;水利支出200万元;农村综合改革—对党支部和村委会的补助600万元等;

(九)住房保障支出-住房公积金370万元。

以上合计支出为13370万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

各位代表,2023年的财政工作面临着新的形势,新的挑战,也蕴含着新的机遇,做好财税工作意义重大。我们将立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局,采取积极有力措施,确保经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务,努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展而努力奋斗!

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