一、2022年财政预算执行情况

2022年一般公共预算收入为5101.62万元，完成预算153.9%，增长62.03%；专项补助收入1040.32万元,完成预算33.56%，下降66.16%;专用基金收入3291.95万元，完成预算61.68%，下降68.93%；财政综合预算支出9615.13万元，完成预算81.82%，下降9.56%。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2022年财政总收入2549万元，下降51.2%,具体项目如下：

（1）工商各税收入2505万元，同期下降52%；其中:增值税1535万元，下降5.2%；消费税1万元，同上年保持不变；企业所得税95万元，下降95.29%；个人所得税585万元，增长343.18%；城建税48万元，下降22.58%；城镇土地使用税35万元,增长1066.67%；土地增值税36万元，下降97.32%；车船使用税1万元；房产税42万元,增长162.5%；印花税127万元，增长429.17%。按财政体制，剔除城建税48万元，剔除消费税1万元，剔除增值税50%部分767.5万元，剔除企业和个人所得税60%部分408万元，乡镇参与分成收入1280.5万元。

（2）契税收入44万元，增长780%。

2、地方财政收入

2022年地方财政收入为1372.5万元，下降56.07%。

（1）工商各税收1328.5万元，下降57.41%

（2）契税收入44万元，增长780%。

财政体制调整后,市核定我镇支出基数2020万元,加完成税收任务奖励38.42万元，乡镇合计应得分成收入2058.42万元。

3、专用基金收入

2022年专用基金收入为3291.95万元，同比去年下降68.93%，具体项目如下：

（1）土地收入返还5.06万元（配套费收入），下降84.36%，完成预算61.68%。

（2）国有资产有偿使用收入7.54万元（利息收入），增长303.21%，完成预算377%。

（3）上级部门补助收入3129.62万元，下降69.36%，完成预算63.22%。其中：农业部门524.26万元、其他部门2605.36万元（调整其他应付转收入2000万元、清洁家园转收入387.07万元、专职消防队转收入72万元、农村公路养护经费39.46万元、四好公路提升23.7万元、垃圾革命20万元、商贸业提质扩容促进消费奖励经费20万元、人大活动经费15.14万元、农村公路环境整治经费7.17万元、指挥部补助资金3.48万元、信访事项治理救助资金5万元、人防年度工作经费5万元、专职禁毒工作补助经费3万元、平安渔业示范村奖励经费2.5万元、森林消防队伍经费补助1.2万元、基层民政经办人员福利费及补贴0.6万元、选调生福利0.04万元）。

（4）其他收入149.73万元，下降56.01%，完成预算42.78%。

（二）支出执行情况

2022年财政综合预算支出9615.13万元，完成预算81.82%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出6013.98万元，完成预算107.39%。分别是：人大事务94.18万元；政府事务4080.13万元；其他一般公共服务支出1839.67万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出262.21万元（小学教育120.36万元、初中教育141.85万元），完成预算87.4%。

3、社会保障和就业支出452.11万元，完成预算68.5%。分别是：行政事业单位基本养老保险247.44万元、行政事业单位职业年金104.49万元、行政单位离退休69.41万元、退役士兵安置21.09万元、其他优抚支出9.69万元。

4、医疗卫生支出130.48万元（其他公共卫生支出86.65万元、计划生育事务13.83万元、城乡医疗救助30万元），完成预算87%。

5、节能环保支出21.87万元（新增）。

6、城乡社区支出1901.87万元，完成预算59.58%。分别是：小城镇基础设施建设629.68万元；城乡社区公共设施185.46万元；城乡社区环境卫生1086.73万元。

7、农林水支出443.9万元，完成预算49.32%。分别是：农业支出24.49万元；水利工程29.73万元；农村综合改革389.69万元。

8、住房保障支出307.99万元（住房公积金），完成预算61.6%。

9、灾害防治及应急管理支出80.73万元，完成预算32.29%。

2022年一般公共预算本级收入5101.62万元，加专项补助收入1040.32万元，加专用基金收入3291.95万元，加上年专用基金结余651.13万元，总计镇财政可用资金10085.02万元，财政综合预算支出9615.13万元，收支相抵当年财政结余469.89万元（专用基金结余469.89万元）。

2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，紧紧围绕打造工业新镇、旅游强镇、农渔大镇、幸福美镇，高水平建设社会主义现代化中心镇的奋斗目标，团结带领全镇广大干部群众，攻坚克难、砥砺奋进，交出了一份振奋人心的成绩单。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题：一是镇财政收入和可用财力增长困难，而财政刚性支出有增无减，平衡难度进一步加大；二是财政支出结构有待进一步改善，预算管理精细化程度仍需提高，财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，牢牢坚持“稳中求进”工作总基调，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的原则，科学编制新一年财政收支预算，力争总收入达到10300万元，同比增长7.12%，其中预计一般公共预算收入达到5200万元、专项补助收入1100万元、专用基金收入4000万元、财政综合预算支出10300万元，预算收入安排与经济发展实际相适应；预算支出安排统筹兼顾，关注民生、量入为出、确保重点，基本实现财政收支平衡，全面推进我镇经济社会健康发展。

（一）收入预算安排

1、财政总收入安排3000万元，增长17.69%，具体项目为：

（1）工商各税收入2950万元,增长17.76%。

（2）契税收入50万元，增长13.64%。

2、地方财政收入安排1700万元，增长23.86%。具体项目为：

（1）工商各税收入1650万元，增长24.2%。

（2）契税收入50万元，增长13.64%。

按照分税制财政体制，市核定我镇支出基数2020万元，加增收分成数500万元，加完成税收任务奖励50万元，乡镇合计应得分成收入2570万元。

3、专用基金收入安排4000万元，增长21.51%，具体项目为：

（1）土地收入返还6万元(配套费收入），增长18.58%。

（2）国有资产有偿使用收入10万元（利息收入），增长32.63%。

（3）上级部门补助收入3784万元(包括区域土地整治、专项工作考核经费、小城镇环境整治项目），增长20.91%。

（4）其他收入200万元，增长33.57%。

（二）支出预算安排

2023年财政综合预算支出为10300万元，具体安排支出如下：

1、一般公共服务支出6100万元，增长1.43%：（1）人大事务100万元；（2）政府事务4100万元（其中宣传费用200万元，三公经费35万元）；（3）其他一般公共服务支出1900万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出280万元，增长6.78%（小学工程配套资金130万元，中学工程配套资金150万元）。

3、社会保障和就业支出500万元，增长10.59%（行政事业单位基本养老保险260万元、行政事业单位职业年金120万元、行政单位离退休80万元、退役士兵安置30万元和其他优抚支出10万元）。

4、医疗卫生支出150万元，增长14.96%（其他公共卫生支出100万元、计划生育事务20万元和城乡医疗救助30万元）。

5、节能环保支出30万元，增长37.17%。

6、城乡社区支出2140万元，增长12.52%：（1）小城镇基础设施建设700万元（2）城乡社区公共设施340万元（3）城乡社区环境卫生1100万元。

7、农林水支出600万元，增长35.17%（农业支出40万元、水利工程40万元和农村综合改革520万元）。

8、住房保障支出400万元，增长29.87%（住房公积金）。

9、灾害防治及应急管理支出100万元，增长23.87%。

三、做好今年财政工作的建议

我们将以培植财源为工作重点，以造福百姓为根本任务，以规范有序为目标要求，着力打造发展财政、和谐财政、法治财政。突出做好以下几方面工作：

（一）发挥财政职能，促进经济发展。充分发挥区域优势、资源优势，努力壮大实体经济，大力推进旅游产业，不断拓展三农发展空间。同时，落实好招商引资优惠政策，合理构建招商引资平台，努力扩大总量、提高收支水平。

（二）优化支出结构，保障民生支出。合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入，推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策，确保中央直补资金到户，增加农民收入，拉动农村消费。

（三）坚持稳中求进，确保平稳运行。坚持政府牢固树立过紧日子思想，执守俭朴，进一步减压一般性支出，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费，建立健全厉行节约长效机制。