中共临海市委审计委员会办公室、临海市审计局：

自收到《审计报告》（临委审办经报[2022]13号）关于我镇党委书记程卫国、原镇长屈剑波任职期间，在履行经济责任中存在的问题，我镇高度重视，按照分类推进、标本兼治、务求实效的原则，对照问题制定整改措施，明确整改责任，认真推进审计问题整改工作。现将整改情况汇报如下：

一、审计发现的主要问题和整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面。

1.部分经济和社会发展指标未完成。

整改情况：已完成整改。2021年度完成规上106.63%，税收完成100.12%，其他各项指标通过努力都顺利完成。接下来将持续发力，完成各项目标任务。

2.光伏示范试点工作未及时推进。

整改情况：正在整改。受疫情影响，加上群众对该项目建设积极性不高，导致该项工作进度滞后，目前通过宣传引导辖区佳豪，纸箱厂，春竹通宇，正康，建新，丹蕾，恒威，福来尔等9家企业今年已完成立项3793kwp左右。下一步计划动员园区内的其他企业推进落实，完成上级要求。

3.西部发展项目未及时开展。

整改情况：正在整改。关于审计问题清单中 2019-2021 年度西部发展项目未及时开展的问题，我镇立即对其中涉及到的项目进行逐一梳理，安排专人紧抓进度，取得一定成效。截至目前，龙泉大道项目已完成人行道垫层浇筑，预计3月底完工;纬三路项目已完成主道路浇筑，预计1月底完成人行道铺设;高速连接线路灯项目已在生产中，预计2月底完成生产;保宁路项目已开工，预计2月底完成主管道铺设;小微企业集聚区项目已完成预算，上报财政局预算审核;朱洗纪念馆项目已完成预算，上报财政局预算审核。下阶段我镇加继续加大力度督查，保证西部发展项目顺利完工。

（二）重大经济决策管理方面。

1.“三重一大”制度建设滞后。

整改情况：已完成整改。2021年“三重一大”制度已更新，今后将严格执行，并根据上级有关政策调整和实际工作及时更新。

2.工程款项支付未经集体决策。

整改情况：已完成整改。已制定完善《白水洋建设工程管理办法（2022年修订版）》，严格执行重要事项及大额资金使用由集体决策管理办法。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

1.工程项目日常监管极不到位。

（1）1个工程虚报工程量导致工程款多付高达127.49万元。整改情况：已完成整改。127.49万元工程款已全部追回。

（2）3个工程未按施工图纸设计要求施工，多计工程量；（3）2个工程施工材料与设计、结算材料不符。

整改情况：基本整改。针对（2），（3）问题，白水洋镇根据结算审核差价说明，白水洋镇白鹤路（中和路-双港溪）改造工程已追回多付工程款42015元；白水洋镇上吴村美丽乡村建设工程已追回多付工程款65984元；白水洋环境综合整治电力入地改造（白溪路土建部分）工程已追回多付工程款36324元；白水洋镇桃源等3村高标准农田建设项目结算审核差价已退回2709元。今后，我镇将严格按照《白水洋建设工程管理办法（2022年修订版）》执行基本建设程序，落实专人加强工程日常监督管理，按施工图纸设计要求施工，规范招投标、工程价款结算等行为，确保工程建设规范有序，杜绝不合规行为。

2.民生补助资金违规支出9616元。

整改情况：已完成整改。已全部收回，将继续加强审核，确保民生补助资金合法合规使用。

3.“三公”经费管理不到位。

整改情况：已完成整改。针对公车使用不当，我镇印发了《中共白水洋镇委员会 白水洋镇人民政府关于进一步加强公务用车使用管理的通知》（白镇委〔2022〕84号），对于公务用车的管理进行了进一步明确，再次强调公务用车无公务活动时统一停放在机关车库内，未取得公务用车审批单，驾驶员不得驾驶机关车辆出行、加油。遇到紧急用车情况，驾驶员在单位负责人同意后，可先出车并及时补办审批手续。镇里所有车辆全面实行公务用车定点保险、定点维修采购制度。车辆的正常维修前要经分管领导签批，金额较大的需报主要领导研究决定。对未按规定在定点机构进行公务用车保险、维修的不予办理资金结算或费用报销手续。针对第三点，下阶段会进一步规范。

4.夜餐费发放欠规范。

整改情况：已完成整改。针对夜餐费补助问题，从今年8月开始，夜餐费补助清单已在单位公示，同时严格规范夜餐费报销手续。

5.会议费超核定数。

整改情况：已完成整改。将按照有关制度严格控制会议费支出。

6.固定资产管理不够到位。

针对资产账实不符。

整改情况：已完成整改。2021年农商行赠送的电脑、显示器、打印机等2套设备9820元已入账。

针对房产出租收入未缴纳税费。

整改情况：已完成整改。2019至2021年开具收款收据收取安基山滑翔伞基地等房租收入合计194376元，已上报税务，并按规定缴纳相关税费9256元。

针对合同签订不规范。整改情况：已完成整改，按要求规范签订合同，已出具报告。

7.民生项目管理不够到位。

整改情况：已完成整改。已到实地查看，标志牌由于年份已久确实存在缺失现象，王山头村、后谢村已按要求重新树立标识牌。后廖村、曹山村、下宅村等3个村单村供水提升任务已竣工，下宅村审价报告已出，后廖村、曹山村即将组织验收，农村饮用水达标提升水质监测于验收后同步开展。

8.未建立软件正版化相关工作制度。

整改情况：已完成整改。已建立软件正版化工作责任制度、软件资产管理制度，每月开展一次软件正版化巡查。

（四）党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面。

整改情况：已完成整改。加强党风廉政建设，制定《2022年度白水洋镇党风廉政建设工作计划》、《2022年度白水洋镇党风廉政建设和反腐败工作责任分工》。利用清廉村务平台对61个村开展智慧监督，组织村级监察联络站开展培训，规范村级小微权力运行。

（五）以往审计、巡察等发现的经济事项相关问题的整改方面。

整改情况：基本整改。针对超编情况，我镇一方面通过政府购买服务的形式进行整改，另一方面秉持只减不增的原则，逐步进行消化，12月已与1名编外人员解除劳动合同；下阶段将进一步规范用工程序，坚持优中选优，从严确保人选质量，全面清退超编人员。

二、其他说明事项

（一）重大事项说明。

一是工程存在拆分现象且未经集体决策。二是3个工程涉嫌围标。三是无资格施工单位参加投标且中标建设。

整改情况：已完成整改。今后将严格按照《白水洋建设工程管理办法（2022年修订版）》执行。

（二）程卫国、屈剑波同志不承担经济责任的其他问题及处理处罚意见。

整改情况：正在整改。针对往来款清理不及时的问题，由于涉及科目众多，时间跨度大，且存在历史遗留问题，需逐步进行整改，我镇已形成初步清理方案。截至2022年11 月，财政账暂存款已清理55个科目,合计688.24万元,暂付款已清理 1个科目,金额325.40万元。下阶段将加大力度推进，做到应销尽销。

针对保安合同问题，已完成整改，保安合同已签订。

白水洋镇人民政府

2023年1月9日