一、2021年财政决算情况

2021年一般公共预算收入为3148.5万元，同比增长13.58%；专项补助收入3074.2万元，同比下降19.95%;专用基金收入10596.1万元，同比增长250.67%；财政综合预算支出10631.08万元，同比增加12.23%。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2021年财政总收入5223.7万元，增长1.99%，具体项目如下：

（1）工商各税收入5218.7万元，完成预算124.26%（市任务数），同期增长4.56%幅度；其中:增值税1619.7万元，下降55.78%；消费税1万元；企业所得税2016万元，增长130.4%；个人所得税132万元，增长22.2%；城建税62万元，下降45.13%；城镇土地使用税3万元,下降97.79%；土地增值税1345万元，增长3636.11%；房产税16万元,下降46.67%；印花税24万元，增长22.58%。按财政体制，剔除城建税62万元，剔除增值税50%部分809.85万元，剔除企业和个人所得税60%部分859.2万元，乡镇参与分成收入3057.05万元。

（2）契税收入5万元，下降96.18%。

2、地方财政收入

2021年地方财政收入为3124.05万元，增长15.65%。

（1）工商各税收3119.05万元。

（2）契税收入5万元。

财政体制调整后,市核定我镇支出基数2020万元,加增收分成数1102.94万元，加完成税收任务奖励91.71万元，减生态补偿资金66.18万元，乡镇合计应得分成收入3148.48万元（一般公共预算收入）。

3、专用基金收入

2021年专用基金收入为10596.1万元，完成预算239.57%，具体项目如下：

（1）土地收入返还32.36万元（配套费收入），完成预算64.72%。

（2）国有资产有偿使用收入1.87万元（利息收入），完成预算62.33%。

（3）上级部门补助收入10215.75万元，完成预算263.97%。其中：农业部门719.11万元、其他部门9496.64万元（财政局消赤调度款5300万元、红脚岩未利用地造田EPC项目1500万元、小城镇环境整治经费1702.7万元、土地整治项目政策处理费485.39万元、耕地保护补偿资金212.82万元、河道长效保洁经费62.22万元、垃圾革命农村生活垃圾分类以奖代补资金47.5万元、换届选举经费41.5万元、农村公路养护经费39.68万元、三改一拆拆建工作经费及奖励经费35.4万元、历史建筑补助经费14万元、垃圾革命分类工作补助13.94万元、行政执法撤桶并点经费12.2万元、信访事项治理救助资金10万元、人防年度工作经费5万元、基层民政经办人员福利费及补贴3.03万元、专职禁毒工作补助经费3万元、耕地地力补贴2.8万元、民主法治村创建补助1.5万元、森林消防队伍经费补助1.2万元、党组织建设补助经费1.2万元、老年电大示范教学点经费0.5万元、食品安全责任险0.45万元、社会治理信息采集经费0.24万元、公益林补助0.22万元、财政局年初预算补贴0.15万元）。

（4）其他收入340.35万元，完成预算113.45%（捐赠收入200万元、其他140.35万元）。

（二）支出执行情况

2021年财政综合决算支出10631.08万元，完成预算101.03%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出5213.28万元，完成预算100.26%。分别是：人大事务88.03万元；政府事务3620.83万元；其他一般公共服务支出1504.42万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出167.5万元（初中教育），完成预算67%。

3、文化旅游体育与传媒支出135万元，完成预算67.5%。

4、社会保障和就业支出647.98万元，完成预算70.2%。分别是：行政事业单位基本养老保险335.87万元、行政事业单位职业年金136.17万元、退役士兵安置84.36万元、残疾人生活和护理补贴1.33万元、行政单位离退休90.25万元。

5、医疗卫生支出45.3万元（计划生育事务），完成预算90.6%。

6、城乡社区支出2990.93万元，完成预算119.64%。分别是：小城镇基础设施建设1578.81万元、城乡社区公共设施124.4万元；城乡社区环境卫生1287.72万元。

7、农林水支出850.52万元，完成预算106.32%。分别是：农业450.12万元（事业运行343.71万元、其他农业支出106.41万元）；农村综合改革400.4万元。

8、住房保障支出486.51万元（住房公积金），完成预算108.11%。

9、灾害防治及应急管理支出94.07万元，完成预算62.71%。

2021年一般公共预算本级收入3148.5万元，加专项补助收入3074.2万元，加专用基金收入10596.1万元，镇财政可用资金16818.8万元，财政综合预算支出10631.08万元，收支相抵当年财政结余6187.72万元（专用基金结余6187.72万元）。当年财政结余加上年财政赤字5536.59万元，历年财政结余651.13万元（专用基金结余651.13万元）。

2021年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，桃渚镇人民政府紧紧围绕“再创民营经济新辉煌，续写千年古城新篇章”的奋斗目标，聚焦高质量发展、竞争力提升，扎实推进稳企业、增动能、保平安等各项工作，促进全镇经济社会高质量可持续发展。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题：一是镇财政收入和可用财力增长困难，而财政刚性支出有增无减，平衡难度进一步加大；二是财政支出结构有待进一步改善，预算管理精细化程度仍需提高，财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2022年上半年财政预算执行情况

2022年是扬帆奋进“十四五”重要的一年，我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，牢牢坚持“稳中求进”工作总基调，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的原则，科学编制新一年财政收支预算，力争财政总收入达到11752万元，同比增长0.13%，其中预计一般公共预算收入达到3315万元、专项补助收入3100万元、专用基金收入5337万元、财政综合预算支出11752万元，截至2022年上半年，我镇财政总收入为6948.85万元，完成年初预算59.13%，其中一般公共预算收入达到5092.01万元、专用基金收入1205.71万元、专用基金年初结转结余651.13万元，财政综合支出5921.51万元。

（一）收入预算执行情况

1、专用基金收入安排5337万元，截至2022年上半年，我镇专用基金收入为1205.71万元，完成年初预算的22.59%，具体项目为：

（1）土地收入返还5.06万元(配套费收入），完成年初预算14.3%。

（2）国有资产有偿使用收入1.17万元（利息收入），完成年初预算58.5%。

（3）上级部门补助收入1046.25万元(包括区域土地整治、专项工作考核经费、小城镇环境整治项目），完成年初预算21.14%。

（4）其他收入153.22万元，完成年初预算43.7%。

（二）支出预算执行情况

2022年财政综合预算支出为11752万元，2022上半年财政综合支出为5921.51万元，完成年初预算50.39%，具体支出如下：

1、一般公共服务支出为3122.89万元，完成年初预算55.76%：（1）人大事务61.97万元；（2）政府事务2283.17万元；（3）其他一般公共服务支出777.76万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出262.21万元（小学教育120.36万元，初中教育141.85万元），完成年初预算87.4%。

3、社会保障和就业支出170.68万元（行政事业单位离退休、民政最低保障金和临时救助），完成年初预算25.86%。

4、医疗卫生支出13.83万元（计划生育事务和城乡医疗救助），完成年初预算9.22%。

5、新增节能环保支出21.87万元。

6、城乡社区支出1655.42万元，完成年初预算51.86%。：（1）小城镇基础设施建设575.32万元（2）城乡社区公共设施159.75万元(包括民生实事票决项目)；（3）城乡社区环境卫生920.36万元。

6、农林水支出483.39万元（农业事业、其他农业、稳定农民收入补贴和农村综合改革），完成年初预算53.71%。

7、住房保障支出141.94万元（住房公积金），完成年初预算28.39%。

8、灾害防治及应急管理支出49.29万元，完成年初预算19.72%。

三、做好今年财政工作的建议

（一）发挥财政职能，促进经济发展。充分发挥区域优势、资源优势，努力壮大实体经济，大力推进旅游产业，不断拓展三农发展空间。同时，落实好招商引资优惠政策，合理构建招商引资平台，努力扩大总量、提高收支水平。

（二）优化支出结构，保障民生支出。合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入，推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策，确保中央直补资金到户，增加农民收入，拉动农村消费。

（三）加强财政监管，提高资金绩效。坚持政府过“紧日子”，让人民过“好日子”。牢固树立勤俭节约干事业的思想，严格控制行政成本，提高资金使用效率。加大财政管理和监督，严格财政制度，加强财政干部队伍建设；认真落实政府采购制度；进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，平稳运行。