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索引号: LH331082-073/2022-124590 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2022-08-02
发布单位: 桃渚镇
桃渚镇2021年财政决算情况和2022年上半年财政预算执行情况报告
  • 日期:2022-08-02 10:27
  • 来源:桃渚镇
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一、2021财政决算情况

2021年一般公共预算收入为3148.5万元,同比增长13.58%专项补助收入3074.2万元同比下降19.95%;专用基金收入10596.1万元,同比增长250.67%;财政综合预算支出10631.08万元,同比增加12.23%

(一)收入执行情况

1、财政总收入

2021年财政总收入5223.7万元增长1.99%具体项目如下:

1工商各收入5218.7万元,完成预算124.26%(市任务数),同期增长4.56%幅度其中:增值税1619.7万元,下降55.78%消费税1万元;企业所得税2016万元,增长130.4%;个人所得税132万元,增长22.2%城建税62万元,下降45.13%;城镇土地使用税3万元,下降97.79%;土地增值税1345万元,增长3636.11%;房产税16万元,下降46.67%;印花税24万元,增长22.58%。按财政体制,剔除城建税62万元,剔除增值税50%部分809.85万元,剔除企业和个人所得税60%部分859.2万元,乡镇参与分成收入3057.05万元。

2)契税收入5万元,下降96.18%

2、地方财政收入

2021年地方财政收入为3124.05万元,增长15.65%

1工商各税收3119.05万元。

2)契税收入5万元。

财政体制调整后,市核定我支出基数2020万元,加增收分成数1102.94万元,完成税收任务奖励91.71减生态补偿资金66.18万元,乡镇合计应得分成收入3148.48万元一般公共预算收入)。

3、专用基金收入

2021年专用基金收入为10596.1万元,完成预算239.57%,具体项目如下:

1土地收入返还32.36万元(配套费收入),完成预算64.72%

2)国有资产有偿使用收入1.87万元(利息收入,完成预算62.33%

3)上级部门补助收入10215.75万元,完成预算263.97%。其中农业部门719.11万元、其他部门9496.64万元(财政局消赤调度款5300万元、红脚岩未利用地造田EPC项目1500万元、小城镇环境整治经费1702.7万元、土地整治项目政策处理费485.39万元、耕地保护补偿资金212.82万元、河道长效保洁经费62.22万元、垃圾革命农村生活垃圾分类以奖代补资金47.5万元、换届选举经费41.5万元、农村公路养护经费39.68万元、三改一拆拆建工作经费及奖励经费35.4历史建筑补助经费14万元、垃圾革命分类工作补助13.94万元、行政执法撤桶并点经费12.2万元、信访事项治理救助资金10万元、人防年度工作经费5万元、基层民政经办人员福利费及补贴3.03万元、专职禁毒工作补助经费3、耕地地力补贴2.8万元、民主法治村创建补助1.5万元、森林消防队伍经费补助1.2万元、党组织建设补助经费1.2万元、老年电大示范教学点经费0.5万元、食品安全责任险0.45万元、社会治理信息采集经费0.24万元、公益林补助0.22万元、财政局年初预算补贴0.15万元)。

4)其他收入340.35万元,完成预算113.45%捐赠收入200万元、其他140.35万元)。

(二)支出执行情况

2021年财政综合决算支出10631.08元,完成预算101.03%,具体支出项目为:

1、一般公共服务支出5213.28万元,完成预算100.26%。分别是:人大事务88.03万元;政府事务3620.83万元;其他一般公共服务支出1504.42万元(社会事业中心和经济建设中心)。

2、教育支出167.5万元初中教育),完成预算67%

3、文化旅游体育与传媒支出135万元,完成预算67.5%

4、社会保障和就业支出647.98万元,完成预算70.2%。分别是:行政事业单位基本养老保险335.87万元行政事业单位职业年金136.17万元退役士兵安置84.36万元、残疾人生活和护理补贴1.33万元、行政单位离退休90.25万元。

5、医疗卫生支出45.3万元计划生育事务),完成预算90.6%

6城乡社区支出2990.93万元,完成预算119.64%。分别是:小城镇基础设施建设1578.81万元、城乡社区公共设施124.4万元;城乡社区环境卫生1287.72万元。

7、农林水支出850.52万元,完成预算106.32%。分别是:农业450.12万元(事业运行343.71万元、其他农业支出106.41万元);农村综合改革400.4万元。

8、住房保障支出486.51万元住房公积金,完成预算108.11%

9、灾害防治及应急管理支出94.07万元,完成预算62.71%

2021年一般公共预算本级收入3148.5万元,加专项补助收入3074.2万元,加专用基金收入10596.1万元,镇财政可用资金16818.8万元,财政综合预算支出10631.08万元,收支相抵当年财政结余6187.72万元专用基金结余6187.72万元。当年财政结余加上年财政赤字5536.59万元,历年财政结余651.13万元专用基金结余651.13万元

2021年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,桃渚镇人民政府紧紧围绕再创民营经济新辉煌,续写千年古城新篇章的奋斗目标,聚焦高质量发展、竞争力提升,扎实推进稳企业、增动能、保平安等各项工作,促进全镇经济社会高质量可持续发展。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题一是镇财政收入和可用财力增长困难,而财政刚性支出无减,平衡难度进一步加大二是财政支出结构有待进一步改善,预算管理精细化程度仍需提高,财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题,增强紧迫感、使命感,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2022上半年财政预算执行情况

2022是扬帆奋进“十四五”重要的一年,我们将遵循积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡的总体要求,牢牢坚持稳中求进工作总基调,按照重民生、保基本、抓建设、促发展的原则,科学编制新一年财政收支预算,力争财政总收入达到11752万元,同比增长0.13%,其中预计一般公共预算收入达到3315万元专项补助收入3100万元专用基金收入5337万元、财政综合预算支出11752万元,截至2022年上半年,我镇财政总收入为6948.85万元,完成年初预算59.13%,其中一般公共预算收入达到5092.01万元专用基金收入1205.71万元、专用基金年初结转结余651.13万元,财政综合支出5921.51万元。

(一)收入预算执行情况

1、专用基金收入安排5337万元,截至2022年上半年,我镇专用基金收入为1205.71万元,完成年初预算的22.59%具体项目为:

1)土地收入返还5.06万元(配套费收入),完成年初预算14.3%

2)国有资产有偿使用收入1.17万元(利息收入),完成年初预算58.5%

3)上级部门补助收入1046.25万元(包括区域土地整治、专项工作考核经费、小城镇环境整治项目,完成年初预算21.14%

4)其他收入153.22万元,完成年初预算43.7%

(二)支出预算执行情况

2022年财政综合预算支出为11752万元,2022上半年财政综合支出为5921.51万元,完成年初预算50.39%具体支出如下:

1、一般公共服务支出为3122.89万元,完成年初预算55.76%1人大事务61.97万元2政府事务2283.17万元3其他一般公共服务支出777.76万元(社会事业中心和经济建设中心等)

2、教育支出262.21万元(小学教育120.36万元,初中教育141.85万元),完成年初预算87.4%

3、社会保障和就业支出170.68万元行政事业单位离退休、民政最低保障金和临时救助完成年初预算25.86%

4医疗卫生支出13.83万元(计划生育事务和城乡医疗救助)完成年初预算9.22%

5、新增节能环保支出21.87万元。

6、城乡社区支出1655.42万元完成年初预算51.86%1小城镇基础设施建设575.32万元2城乡社区公共设施159.75万元(包括民生实事票决项目)3城乡社区环境卫生920.36万元。

6、农林水支出483.39万元(农业事业、其他农业、稳定农民收入补贴和农村综合改革)完成年初预算53.71%

7、住房保障支出141.94万元住房公积金完成年初预算28.39%

8、灾害防治及应急管理支出49.29万元完成年初预算19.72%

三、做好今年财政工作的建议

(一)发挥财政职能,促进经济发展。充分发挥区域优势、资源优势,努力壮大实体经济,大力推进旅游产业,不断拓展三农发展空间。同时,落实好招商引资优惠政策,合理构建招商引资平台,努力扩大总量、提高收支水平。

(二)优化支出结构,保障民生支出。合理把握财政支出规模,加大对三农、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入,推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理,全面落实强农惠农补贴政策,确保中央直补资金到户,增加农民收入,拉动农村消费。

)加强财政监管,提高资金绩效。坚持政府过“紧日子”,让人民过“好日子”。牢固树立勤俭节约干事业的思想,严格控制行政成本,提高资金使用效率。加大财政管理和监督,严格财政制度,加强财政干部队伍建设;认真落实政府采购制度;进一步规范对财政性专项资金的使用,确保资金合理分配平稳运行



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