索引号: | LH331082-071/2022-124936 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2022-08-17 | |
发布单位: | 杜桥镇 |
杜桥镇2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况的报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、2021年财政预算执行情况 2021年杜桥镇党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕打造一个更加灿烂辉煌的“杜桥城”的奋斗目标,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。 (一)全镇财政收支决算情况 2021年我镇财政总收入完成18.88亿元,为预算的100.21%,其中: 1、工商各税收入为17.70亿元,完成预算的100.97%,比上年同期同口径增长8%(以下简称“增长”)。 2、契税收入预算为13100万元,2021年执行数为11813万元,完成预算的90.18%,比上年同期同口径下降3.2%(以下简称“下降”)。 按体制计算,镇财政应得分成为7988.56万元,加专项补助收入2407.72万元,实际可用资金为10396.28万元。财政支出预算为18134万元,实际支出为6799.23万元,完成预算的37.49%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出4231万元,完成预算数45.01%,下降7.8%;文化体育与传媒支出248万元,完成预算的35.43%,下降63.90%;社会保障和就业支出915万元,完成预算的31.55%,下降67.98%;农林水支出725万元,完成预算的72.51%,下降44.44%;住房保障支出680万元,完成预算的113.19%,增长12.77%。 (二)全镇专用基金收支预算执行情况 2021年专用基金收入计划数为3.5481亿元,实际执行数为4.0959亿元,完成计划的115.44%,增长195.03%。专用基金支出预算数为1.9963亿元,实际执行数为2.895亿元,完成计划数的145.02%,增长163.28%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出8656.54万元,完成预算的376.62%,增长21.77%;教育支出2367.66万元,完成预算的78.92%,增长36.87%;文化支出482万元;社会保障支出21.06万元,完成预算的22.17%,下降77.54%;医疗卫生与计划生育支出7.7万元;城乡社区事务支出14008.14万元,完成预算108.01%,其中小城市基础设施建设支出11350万元,完成预算的103.47%,社会环境卫生支出2658.14万元,完成预算的132.91%;农林水事务支出3131.82万元,完成预算的195.74%,增长97.04%,其中水利工程建设2300万元,完成预算230%;灾害防治及应急管理支出273.09万元,增长416.63%。 (三)财政结余情况 2021年度总结余4063.05万元,其中财政结余7621.05万元。 (四)2021年财政预算执行效果: 2021年,财政工作面临的形势十分严峻,任务艰巨,压力极大,全镇财政部门认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署,主动适应经济发展新常态,围绕科学发展、和谐发展的要求,坚持稳中求进,认真贯彻积极的财政政策,大力培植持续财源,从严控制一般性非生产性支出,财统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,扎实做好“六保”“六稳”,全镇预算执行效果总体较好。 二、2022年上半年财政预算执行情况 2022年将实施更大力度的减税降费政策,同时,经济社会发展还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,加上疫情形势持续演变增长收入不确定性,对财政收入增长形成制约。财政支出方面,稳经济、保民生、促发展等重点领域支出仍需要加强保障。财政收支形势依然严峻,面临的挑战很大。 (一)一般公共预算执行情况 1、收入执行情况 2022年上半年,全镇工商税收收入10.22亿元,完成年初预算收入的53.73%,下降1.6%;一般公共预算收入8114.21万元,完成年初预算的73.69%,增长87.52%。 2、支出执行情况 2022年上半年,全镇一般公共预算支出7723.86万元,完成年初预算的41.46%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出3484.09万元,完成预算的60.00%;社会保障和就业支出452.55万元,完成预算的45.26%;城乡社区事务支出2951万元,完成预算的42.16% ;农林水事务支出448.26万元,完成预算的44.83%;住房保障支出-住房公积金支出387.96万元,完成预算的55.42%。 (二)专用基金收支执行情况 1、 收入执行情况 2022年上半年,全镇专用基金收入4807.14万元,完成年初预算收入的25.71%,下降81.29%,主要原因为土地出让金收入减少。主要收入情况:土地出让返还-937.38万元,主要原因为调整上年度土地出让金收入;国有资产有偿使用收入—利息收入3.95万元,完成预算的19.75%;下属部门收入26.13万元,完成预算的13.08%;其他收入5714.45万元,完成预算的71.43%。 2、支出执行情况 2022年上半年,全镇专用基金支出6448.09万元,完后年初预算的42.45%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出3051.21万元,完成预算的58.45%;教育支出-普通教育支出1678.44万元,完成预算的55.95%;文化体育与传媒支出89万元;卫生健康支出101.25万元;农林水事务支出328.16万元,完成预算的20.51%;灾害防治及应急管理支出1200.04万元,完成预算的400%,主要原因为疫情防控支出增长。 三、2022年下半年财政工作的主要任务 下半年面临的任务重,困难多,为确保今年的各项财政工作任务顺利完成,我们将继续克难攻坚,砥砺奋进,着重做好以下三方面工作: (一) 抓财源培育,全力挖掘新增财力 盘活镇级闲置国有资产,继续推进土地增减挂项目,千方百计组织收入。强化税源意识,培育更多可持续发展的优质税源,并加大对政府性资源资产资金的统筹力度,壮大政府可用财力,增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策,优化投资环境,积极招商引资,为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固和拓展财源,构建经济发展与财源建设良性互动机制。 (二) 抓服务供给,持续保障民生福祉 围绕保民生促和谐,坚持把发展经济与改善民生结合起来,将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。强化财政支出管理,坚持过紧日子,集中财力支持常态化疫情防控,全面落实保基本民生、保镇村运转任务,推动经济高质量发展;多方筹集建设资金,服务人居环境整治、美丽乡村建设,推动乡村振兴战略的实施;确保2022年政府民生工程的投入,保障我镇重点工程项目的顺利实施,紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题,坚守底线、突出重点、完善制度,实打实地做,循序渐进地推,在各方面不断取得新进展,持之以恒办好民生实事。 (三) 抓风险防范,切实保障收支平衡 规范“三保”预算编制及库款保障,牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则,继续严格控制和压减一般性支出,确保将有限的财力用在“刀刃上”。积极争取市级资金支持,切实保证收支平衡。妥善处理好防风险和促发展的关系,在保持财政可持续发展前提下,全力谋划专项债券包装,争取更多的专项债券额度支持。 各位代表,面对国内外经济下行和疫情影响下的严峻形势,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展,为打造一个灿烂辉煌的“杜桥城”作出更大的贡献。
附件: 1. 杜桥镇2022年上半年一般公共预算支出执行情况表 2. 杜桥镇2022年上半年专用基金收入执行情况表 3. 杜桥镇2022年上半年专用基金支出执行情况表
(附件1) 杜桥镇2022年上半年一般公共预算支出执行情况表 单位:万元
(附件2) 杜桥镇2022年上半年专用基金收入执行情况表 单位:万元
(表3) 杜桥镇2022年上半年专用基金支出执行情况表 单位:万元
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