一、2021年财政预算执行情况

2021年杜桥镇党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕打造一个更加灿烂辉煌的“杜桥城”的奋斗目标，聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。

   （一）全镇财政收支决算情况

2021年我镇财政总收入完成18.88亿元，为预算的100.21%,其中：

1、工商各税收入为17.70亿元，完成预算的100.97%，比上年同期同口径增长8%（以下简称“增长”）。

2、契税收入预算为13100万元，2021年执行数为11813万元,完成预算的90.18%，比上年同期同口径下降3.2%（以下简称“下降”）。

按体制计算，镇财政应得分成为7988.56万元，加专项补助收入2407.72万元，实际可用资金为10396.28万元。财政支出预算为18134万元，实际支出为6799.23万元，完成预算的37.49%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出4231万元，完成预算数45.01%，下降7.8%；文化体育与传媒支出248万元，完成预算的35.43%，下降63.90%；社会保障和就业支出915万元，完成预算的31.55%，下降67.98%；农林水支出725万元，完成预算的72.51%，下降44.44%；住房保障支出680万元，完成预算的113.19%，增长12.77%。

   （二）全镇专用基金收支预算执行情况

2021年专用基金收入计划数为3.5481亿元，实际执行数为4.0959亿元，完成计划的115.44%，增长195.03%。专用基金支出预算数为1.9963亿元，实际执行数为2.895亿元，完成计划数的145.02%，增长163.28%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出8656.54万元，完成预算的376.62%，增长21.77%；教育支出2367.66万元，完成预算的78.92%，增长36.87%；文化支出482万元；社会保障支出21.06万元，完成预算的22.17%，下降77.54%；医疗卫生与计划生育支出7.7万元；城乡社区事务支出14008.14万元，完成预算108.01%，其中小城市基础设施建设支出11350万元，完成预算的103.47%，社会环境卫生支出2658.14万元，完成预算的132.91%；农林水事务支出3131.82万元，完成预算的195.74%，增长97.04%，其中水利工程建设2300万元，完成预算230%；灾害防治及应急管理支出273.09万元，增长416.63%。

（三）财政结余情况

2021年度总结余4063.05万元，其中财政结余7621.05万元。

（四）2021年财政预算执行效果：

2021年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力极大，全镇财政部门认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，围绕科学发展、和谐发展的要求，坚持稳中求进，认真贯彻积极的财政政策，大力培植持续财源，从严控制一般性非生产性支出，财统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六保”“六稳”，全镇预算执行效果总体较好。

    二、2022年上半年财政预算执行情况

2022年将实施更大力度的减税降费政策，同时，经济社会发展还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加上疫情形势持续演变增长收入不确定性，对财政收入增长形成制约。财政支出方面，稳经济、保民生、促发展等重点领域支出仍需要加强保障。财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。

   （一）一般公共预算执行情况

1、收入执行情况

2022年上半年，全镇工商税收收入10.22亿元，完成年初预算收入的53.73%，下降1.6%；一般公共预算收入8114.21万元，完成年初预算的73.69%，增长87.52%。

2、支出执行情况

2022年上半年，全镇一般公共预算支出7723.86万元，完成年初预算的41.46%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出3484.09万元，完成预算的60.00%；社会保障和就业支出452.55万元，完成预算的45.26%；城乡社区事务支出2951万元，完成预算的42.16% ；农林水事务支出448.26万元，完成预算的44.83%；住房保障支出-住房公积金支出387.96万元，完成预算的55.42%。

（二）专用基金收支执行情况

1、 收入执行情况

2022年上半年，全镇专用基金收入4807.14万元，完成年初预算收入的25.71%，下降81.29%，主要原因为土地出让金收入减少。主要收入情况：土地出让返还-937.38万元，主要原因为调整上年度土地出让金收入；国有资产有偿使用收入—利息收入3.95万元，完成预算的19.75%；下属部门收入26.13万元，完成预算的13.08%；其他收入5714.45万元，完成预算的71.43%。

2、支出执行情况

2022年上半年，全镇专用基金支出6448.09万元，完后年初预算的42.45%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出3051.21万元，完成预算的58.45%；教育支出-普通教育支出1678.44万元，完成预算的55.95%；文化体育与传媒支出89万元；卫生健康支出101.25万元；农林水事务支出328.16万元，完成预算的20.51%；灾害防治及应急管理支出1200.04万元，完成预算的400%，主要原因为疫情防控支出增长。

三、2022年下半年财政工作的主要任务

下半年面临的任务重，困难多，为确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下三方面工作：

(一) 抓财源培育，全力挖掘新增财力

盘活镇级闲置国有资产，继续推进土地增减挂项目，千方百计组织收入。强化税源意识，培育更多可持续发展的优质税源，并加大对政府性资源资产资金的统筹力度，壮大政府可用财力，增强财政的调控能力。贯彻落实积极财政政策，优化投资环境，积极招商引资，为拓宽财源创造条件。着力加大现代农业、工业和服务业重点项目投入，支持产业结构调整，促进经济平稳增长，巩固和拓展财源，构建经济发展与财源建设良性互动机制。

(二) 抓服务供给，持续保障民生福祉

围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，集中财力支持常态化疫情防控，全面落实保基本民生、保镇村运转任务，推动经济高质量发展；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动乡村振兴战略的实施；确保2022年政府民生工程的投入，保障我镇重点工程项目的顺利实施，紧紧扭住人民群众最关心的就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等问题，坚守底线、突出重点、完善制度，实打实地做，循序渐进地推，在各方面不断取得新进展，持之以恒办好民生实事。

(三) 抓风险防范，切实保障收支平衡

规范“三保”预算编制及库款保障，牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。积极争取市级资金支持，切实保证收支平衡。妥善处理好防风险和促发展的关系，在保持财政可持续发展前提下，全力谋划专项债券包装，争取更多的专项债券额度支持。

各位代表，面对国内外经济下行和疫情影响下的严峻形势，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的领导和市镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展，为打造一个灿烂辉煌的“杜桥城”做出更大的贡献。

附件：

1. 杜桥镇2022年上半年一般公共预算支出执行情况表

2. 杜桥镇2022年上半年专用基金收入执行情况表

3. 杜桥镇2022年上半年专用基金支出执行情况表

（附件1）

杜桥镇2022年上半年一般公共预算支出执行情况表

                                                  单位：万元

（附件2）

杜桥镇2022年上半年专用基金收入执行情况表

                                                  单位：万元