2022年涌泉镇财政预算及三公经费公开表格及说明

根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2022年度财政预算草案。财政总收入22500万元，比上年增长105%。其中：公共财政收入20300万元，比去年增长105%。专用基金收入2200万元，比上年增长129%。

一、收入预算安排

根据以上财政收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算：我镇预算乡镇参与分成收入达到9850万元。核定收入基数8500万元，增收总额1350万元。体制分配镇得参与分成增收数1080万元，增幅11%。2022年预算增收乡镇分成得378万元，加完成税收任务奖励197万元，核定支出基数1124万元。乡镇应得分成收入1699万元。专项补助1160万元。专用基金收入2200万元，其中：（1）、土地出让金收入660万元。（2）、配套费收入300万元。（3）、下属部门收入40万元；（4）、计划生育社会抚养费收入100万元； （5）、上级部门补助收入100万元；（6）、其他收入1000万元。

预算当年可用资金5059万元，加去年滚存结余192万元，2022年综合预算可用资金5251万元。其中：当年公共预算可用资金2859万元，加去年滚存结余0万元，实际公共预算可用资金2859万元，专用基金可用资金2200万元，加去年滚存结余192万元，实际专用基金可用资金2392万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出2991万元。

（1）人大事务支出61万元；（工资福利支出51万元、人大代表联络站建设运行及活动经费10万元）。

（2）政府及相关机构事务支出2440万元。（工资福利支出1300万元、商品服务支出600万元、对个人家庭支出140万元、其他资本性支出基础设施建设400万元）。

（3）其他一般公共服务支出490万元。（镇经济服务中心支出180万元、镇社会事业服务中心支出170万元、退役士官就业帮扶支出140万元）。

2、教育事业支出60万元。

3、文化体育与传媒支出80万元。（文化礼堂80万元）。

3、社会保障和就业支出181万元。（机关事业养老保险缴费110万元、机关事业年金缴费60万元、其他农村生活救助11万元）。

4、卫生健康支出84万元。（农医保20万元、食品安全5万元、放弃二胎保险14万元、计生联系员报酬20万元、其他计生支出25万元）。

5、城乡社区事务支出848万元。（清洁家园环境卫生443万元、

小城镇整治100万元、三改一拆100万元、五水共治100万元、文明城市创建50万元、森林防火及防台25万元、征兵及四个平台建设30万元）。

6、农林水事务支出615万元。（镇农业综合服务中心支出250万元、对村委会和党支部的补助350万元、其他林业支出15万元）。

7、住房保障支出180万元。

8、灾害防治及应急管理支出20万元。

以上综合预算支出5059万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、“三公”经费预算

涌泉镇2022年“三公”经费预算数为21.4万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2021年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元。和去年持平，主要用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算11.4万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2022年涌泉镇财政预算及三公经费公开表.xlsx