一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构，职能是行政管理。

2．机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3．人员情况:公务员编制在职43人。三中心在职人员22人，其中：社会事业服务中心6人；农业综合服务中心5人；经济建设服务中心11人。公务员退休人员30人。三中心退休人员18人，其中：社会事业服务中心4人；农业综合服务中心退休10人；经济建设服务中心退休4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年江南街道在财政资金比较紧张的情况下，通过科学安排，基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2．收入支出结构分析。

全年部门收入5359.9813万元，其中：公共预算财政拨款3370.8798万元，占总收入的62.89%；其他收入1989.1015万元，占总收入的37.11%。

全年部门支出5359.7283万元，其中：基本支出3591.3046万元（人员经费2484.909万元，公用经费1106.3956万元），占总支出的67.01%；项目支出1768.4237万元，占总支出的32.99%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出6.7万元，“三公”经费上年支出7.26万元，较上年减少0.56万元，同比降低7.71%。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0。

（3）培训费支出情况： 培训费本年支出0。

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款3370.8798万元，支出3370.8798万元，其中基本支出：2952.0316万元，项目支出418.8482万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。