一、2021年财政预算执行情况

2021年,邵家渡街道党工委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕街道的中心工作和重点项目建设，坚持以发展经济为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，全力推进邵家渡区域经济建设，促进街道社会持续稳定、协调发展。

（一）全街道财政收支预算执行情况

2021年街道财政总收入完成1.71亿元，为预算的120.42%，比上年增长26.53%。其中，工商各税收入预算为1.16亿元，实际执行数为1.24亿元，完成预算的106.89%，比上年增长12.5%。契税收入预算为2634.1万元，实际执行数为4682万元,完成预算的177.74%，比去年增长88.41%。专用基金收入1733.73万元，其中土地收入255.03万元，为建房配套费；其他收入共1478.7万元，主要为土地平整154.1万元、征地补偿199万元、垃圾分类补助45万元，“一优两强”奖励50万元、环卫保洁280万元、三改一拆56.3万元，文明城市创建补助248.8万元，其他收入446.3万元。

按体制计算，街道财政应得分成为1445.90元，文化礼堂、防疫等专项补助收入1087.02万元，困难补助520.69万元，实际可用资金为3053.61万元。财政支出预算为5272万元，实际支出为3053.61万元，完成预算的57.92%，比上年减少40.31%。预算支出减少的主要原因是文明城市创建工作经费减少910万元，357.15万元的低保等民生保障经费纳入到一卡通直接发放，三改一拆及环卫经费967.7万元未纳入公共预算支付。收支相抵，街道全年收支平行。

（二）全街道预算支出执行情况

一般预算支出3053.61万元。其中，一般公共服务支出2454.78万元，分别为人大事务104.61万元，政府事务1712.26万元，其它一般公共事务支出637.91万元。文化体育与传媒支出92万元，为文化礼堂补助。社会保障和就业支出166.23万元，分别为机关行政事业人员养老金支出105.26万元，职业年金支45.95万元，退休干部抚恤费15.02万元。城乡社区支出30.44万元，为城乡社区公共设施支出。农林水支出146.38万元，农业事业运行131.38万元，水利工程村级补助15万元。住房公积金支出163.78万元。

专用基金支出1733.73万元。其中，一般公共服务支出825.35万元，分别为政府事务140.19万元，其它一般公共事务支出685.16万元。教育支出38.7万元，为对街道中小学的补助。社会保障和就业支出48.25万元，为敬老院药费补助。卫生健康支出6.18万元，对街道计生人员补助。城乡社区支出766.58万元，分别为公共设施支出458.50万元、环境卫生支出308.08万元。农林水支出48.67万元，分别林业支出33.67万元，水利工程村级补助15万元。

（三）2021年主要工作

2021年，街道社会经济在稳定发展的基础上，财税总收入实现了预期目标，保障了社会事业、项目推进和政府职能运行的资金需要，主要体现在：

1.抓项目促发展，抓基础保民生。一是发展质效不断提升。工业总产值、工业性投入、税收收入等多项重要指标逆势上扬，全力保障伟星拟上市企业集聚区扩容提升，加快推进钓鱼亭区块国际时尚产业园规划建设。二是项目推进如火如荼。持续深化项目组团攻坚，圆满完成溪边村整村迁建一期41户房屋拆除，全力保障大田平原排涝二期、余温公路等一大批重大项目无障碍施工，杭台铁路建成通车，佩弦湖商住地块顺利挂牌出让。启动佩弦湖区块城中村改造二期，佩弦湖区块征迁项目攻坚团队获评全市2021年度争先创优先进集体。三是民生福祉持续改善。全力抓好街区主干道常态化管理和街区美化、绿化、亮化等项目建设，东塘整治、牛头山田园综合体、浙医专办学旧址展示馆等一批美丽城镇项目有序实施，成功创成省级美丽城镇。深入开展“非粮化”“非农化”整治，粮食生产持续稳定，三文鱼、草莓、蓝莓、胖头鱼等特色农（渔）产品品牌效应充分发挥。全域党建联盟引领共同富裕，村级集体经济收入大幅增长50%。

2.抓好财税管征，保障财政收入。一是加大税法宣传力度，提高全民纳税意识；二是加强部门协同，稳生产保税收，密切关注企业动态，做好服务，优化措施，齐抓共管，在做好“减费降税”的同时，强化税收征管工作。

3.坚持统筹兼顾，促进社会和谐。实施乡村振兴发展战略，开展文明城市创建、美丽乡村建设、土地治理工程、河堤除险加固、污水管网及污水处理站建设、病险水库除险加固。建成灵湖至牛头山精品线路一期，牛头山村美丽乡村精品村、最美渔村项目通过验收，基础设施不断完善，旅游产业驶入发展快车道。建成矛盾调解中心并投入使用，强化社会治安综合治理和平安建设创建活动，切实做好应急保障和防灾救灾工作，构建和谐社会。

4.加强财政监督，提升管理水平。深化财政改革，进一步规范了财政支出制度，细化部门预算，提高资金分配的科学性；进一步做好财政性资金投资评审工作，完善公开招投标管理制度，实行政府采购制度改革，开展专项资金使用情况巡查跟踪，实行票据电子化管理，确保财政资金安全有效使用。

二、2022年财政预算（草案）

2022年，街道预算安排和财政工作的总体思路是：坚持依法理财，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

按照上述要求，2022年预算安排如下：

（一）全镇财政收支预算情况

2022年财政总收入预算为1.78亿元，比上年执行数增长4.1%。其中，工商税收预算为1.29亿元，比上年执行数增长4.1%，契税收入预算为5000万元，比上年执行数增长6.7%。按财政体制计算，预测应得分成收入为1600万元，预测专项补助2234万元,预测2022年可用资金为3834万元,比上年实际执行数同口径增长51.36%。按照收支平衡的预算编制原则，2022年我镇财政支出预算安排为3834亿元，比上年实际执行数同口径增长25%。

（二）全街道预算支出明细

内    容	金   额（万元）
一般公共服务支出	2740
人大事务支出	90
政府事务支出	1870
社会保障和就业支出	185
机关行政事业人员养老金和职业年金支出	170
退休干部抚恤	15
医疗卫生与计划生育支出	45
计生员报酬及二胎保险支出	45
城乡社区支出	487
城乡社区公共设施支出	400
城乡社区环卫生支出	87
农林水支出	181
事业运行支出	146
林业支出	25
农业补助支出	10
住房保障支出	196
小    计	3834

       一般预算支出3834万元。其中，一般公共服务支出2740万元，分别为人大事务90万元，政府事务1870万元，其它一般公共事务支出780万元。社会保障和就业支出185万元，分别为机关行政事业人员养老金和职业年金支出170万元，退休干部抚恤15万元。医疗卫生与计划生育支出45万元，主要为计生员报酬及二胎保险支出。城乡社区支出487万元，分别为城乡社区公共设施支出400万元，城乡社区环卫生支出87万元。农林水支出181万元，分别为事业运行146万元、林业支出25万元、农业补助10万元。住房保障支出196万元。

内    容	金   额（万元）
一般公共服务支出	210
其它一般公共事务支出	210
城乡社区支出	640
城乡社区公共设施支出	160
环境卫生支出	480
农林水支出	40
村民委员会和村级党组织补助支出	40
小   计	890

专用基金支出890万元。其中，一般公共服务支出210万元，为其它一般公共事务支出210万元。城乡社区支出640万元，用于城乡社区公共设施160万，环境卫生支出480万元。农林水支出40万元，用于村民委员会和村级党组织支出。

三、2022年财政工作的主要任务

2022年，街道财政工作将紧紧围绕保障奋力夺取镇街目标责任制考核和党建工作考核“双优秀”的目标，积极应对新挑战，牢牢把握新机遇，全面激发新动能，努力建设新时代产城融合先行示范区。

（一）抓好项目建设，促进经济持续增长

继续抓好项目引进、招商引资工作，坚持把项目引进、招商引资工作当作重中之重的工作，抓紧抓好，发挥大项目、大企业对经济发展起产业带动作用。

（二）多方筹集资金，培植壮大财源

继续抓好开源节流这两项工作，做到生财有道，用财有效。一要广辟财源，支持产业转型升级和中小企业发展，巩固基础财源。二要通过各种渠道，积极筹集资金，扩大投资规模，发展壮大规模企业，培育梯级财源。三是发展总部经济，培育地方财源。

（三）坚持服务“三农”，推动农村振兴发展

逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，继续支持农业基础设施建设，实施土地整治，大力推进农业生产结构调整及现代农业发展，不断擦亮邵家渡农业“金名片”。推动全域旅游发展，全力做好灵湖至牛头山精品线路优化提升。统筹提升城乡环境。认真落实中央环保督察问题整改，严格落实河长制，持续推进“污水零直排区”建设，持续提升人居环境。

（四）着力构建民生保障体系，促进社会和谐

继续完善城乡医疗及社会保障体系建设，深化农村养老保险制度改革，落实城乡低保、医疗保障、基本养老保险、优抚和革命“五老”人员抚恤政策，改善教育环境，提升教育质量，推进公共文化服务体系建设，推进农村厕所革命，加强社会治安综合治理和创建平安活动，建设宜居环境，构建社会和谐。

（五）严格财税管理，不断提升管理水平

继续深化预算改革，严格预算管理，逐步建立事权和支出责任相适应的制度；要牢固树立“管理就是服务”的理念，继续落实的“减费降税”政策，依法理财，依法治税，实现财税管理法治化、制度化、规范化，推进财政政务公开，提高政府理财透明度；严格控制“三公”经费支出，严格财政国库集中支付制度，规范政府采购，进一步深化财政资金管理，加强对重大财税政策实施情况的监督检查，确保政策有效落实，自觉接受人大、审计和社会各方面的监督，提高资金使用效益。