涌泉镇2021年度决算情况说明

一、 基本情况：

涌泉镇行政编制数45人，在职人员40人，行政退休人员26人。事业编制数29人，在职人员25人（其中：农业服务中心编制11人，在职10人，经济服务中心编制9人，在职8人，社会事业服务中心编制9人，在职7人）。事业退休人员19人（其中：农业9人，经济5人，社会5人）。行政人员与去年比较考入4人，调入2人，调出2人，退休1人；事业考入4人. 调入2人，调出3人。

二、收入决算情况说明：

2021年总收入为55320053.79元，同比增长9.28%。其中：公共预算基本收入30123848.89元，占总收入54.45%，同比增长4.78%.公共预算项目收入1351634.9元，同比下降92.1%.占总收入2.45%，政府性基金收入0元，同比占。0%，其他收入23844570元。占总收入43.1%.同比增加500%.

1、收入情况：

上级往来数31475483.79元（其中：专项补助7781498.29元）。专用基金收入18831251.09元，（其中：土地收入返还0元，社会扶养费返还0元，下属部门收入609310.7元，上级部门补助收入9109510.5元。其他收入9112429.89元）。.合计50306734.88元。

2、支出情况：

一般公共服务25915911.57元，社会保障支出1717941.12元，群众文化1010000元，城乡社区事务18358770元，卫生健康支出751100元，农林水事务5794771.1元，住房保障1771560元。合计55320053.79元。

3、三公经费支出情况：

公务接待费17834元，同比-78%。公务用车运行费79290.75元，同比-43%。会议费0元，同比0%。培训费21889元，同比1824%。

三、预决算差异情况：

年初预算收入40354727元，与去年预算收入比较主要增加全域土地开发收入。年初预算与财政支出比较：主要是其他资本性支出增加4501770元，，对村委会党支部补助增加2576800元。城乡社区公共设施支出增加2581150元，城乡社区环境卫生增加1775900元。

与去年总收入同比增长9.28%，主要是全域土地开发收入。与去年支出同比增加。

决算导出-台州市临海市涌泉镇人民政府.xls