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索引号: LH331082-084/2022-122851 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2022-06-16
发布单位: 河头镇
河头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告
  • 日期:2022-06-16 10:24
  • 来源:河头镇
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各位代表:

现将河头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告印发给你们,请予以审议。

一、2021年财政预算执行情况

一年来,面对新时代新形势,我镇在镇党委和政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的指导下,以科学发展观为指导,努力增加财政收入,尽量减少预算支出;实行适度从紧的财政政策,大力培植税源,规范财政管理,严肃财经纪律,为促进我镇经济社会持续、稳定、和谐发展,为完成我镇年初财政预算奠定基础。

(一)财政收入

在全镇人民的共同努力下,2021年我镇财政工作实现税收任务2318万元,其中主要有:增值税1500万元,企业所得税150万元、个人所得税250万元、城镇土地使用税预估98万元、城市维护建设税预估2万元、土地增值税80万元、房产税5万元、印花税22万元、资源税180万元,契税30万元,环保税1万元。

按现行分税制财政体制计算,剔除上交上级财政918万元,分成收入为1400万元,专项补助2500万元,2021年我镇一般预算收入3900万元。专用基金收入5105万元。其中:社会抚养费返还收入35万元,上级部门补助收入3600万元,其他收入1470万元。      

上年盈余结转23.6万元。

相加得出我镇2021年可用资金9028.60万元。按照收支平衡的预算编制原则,2021年我镇财政支出预算安排为7947万元。

(二)财政支出

2021年我镇财政总支出7380.27万元。其中一般预算支出为2767.72万元,专用基金支出为4612.55万元。分项目支出主要为:

1、一般公共服务支出为2055.12万元。主要为人员经费和各类办公经费的支出。

①人大事务41.14万元。

②政府事务1364.53万元(办公经费30.83万元,业务委托费46.46万元,公务接待费用3.48万元,公车运行费用2.04万元)。

③其他一般公共服务支出649.52万元。

2、教育支出50万元,。其中学前教育投入8万元,初中教育投入21.7万元。

3、科教文卫事业支出100万元。

4、社会保障和就业支出1057.67万元,其中行政事业单位养老支出352.23万元。民政系统的低保、残保等费用由一卡通直接支出,未纳入镇财政支出核算。

5、卫生健康支出(计划生育及城乡医疗救助)60万元,其中卫生计生事务60万。其中23.62万元为计生员报酬及二胎保险补助。

6、节能环保—农村环境保护支出356.98万元,其中清洁家园及垃圾搬运等支出198万元。

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用30万元,小城镇环境综合整治800万元,天然气管道支出120万元,污水主管网(一期、二期)支出780万元,土地整理(灾毁)项目112万元,污水处理费用230万元,道路交通支出300万元,梁佩书故居修缮工程120万,多城联创5万元等。

8、农林水事务支出482万元,其中农业综合改革支出135.63万元,高校毕业生基层任职补助3.95万元。主要为农业服务中心人员福利工资和农村综合改革相关费用。 

9、住房保障预算已支出223.82万元,主要为在职人员的公积金支出。

10、灾害防治及应急管理支出50万元,用于防疫、防台等应急支出。

11、换届选举工作经费支出18万元。用于2021年市镇两级人大代表选举工作支出。

各位代表,回顾一年来的工作,我们清醒地看到在预算执行工作中,还存在一些问题和不足:1、财政收入增长有限;2、经济建设和社会各项事业(如小城镇EPC建设工程、土地整理、污水主管网工程、水毁修复工程等)对财政资金的需求较大。因此我们必须统一思想认识,认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一)积极培植财源,促进我镇经济稳步持续发展

2021年,我们要学习贯彻党的十九届六中全会精神,把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二)坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重点支出需要

一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三)深化财政管理改革,完善监管制约机制

强化预算管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四)加强自身能力建设,提高财政管理水平

坚持以人为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五)继续推进国家惠农政策

促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进国家惠农政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。

在肯定成绩的同时,我们清醒地看到财政面临的形势十分严峻。其主要原因在于:

我镇地处山区,工业经济基础薄弱,企业规模小、数量少,发展相对滞后,创税能力弱,农业发展有一定的基础,但农业产业化发展还面临许多困难,加上农村医疗保险、村级组织建设、支农建设、农村最低生活保障、农村环境整治等都需要不少支出,尽管我们加强了财政管理尽最大努力压缩支出,但收入还满足不了支出的需要。所以我们要积极生财、聚财、培植财源,严格控制各项支出。

二、2022年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合本镇实际,我镇今年财政工作的指导思想是:在镇党委的领导下,加大组织收入工作力度,不断优化收入结构,做大地方可用财力蛋糕;强化支出管理,调整和优化支出结构,确保重点支出,加强财政监管,确保财政预算平衡,促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

(一)财政收入

按照这个指导思想,2022年财政安排的原则是“量力而行,量入为出”和“一要吃饭,二要建设;保障机构,民生优先”。根据这个原则,提出我镇财政工作的目标是:实现税收预估2340万元,其中:增值税预估1506万元,企业所得税预估152万元、个人所得税预估252万元、城市维护建设税预估2万元、城镇土地使用税预估102万元、土地增值税80万元、房产税预估4万元、印花税预估25万元、资源税182万元,契税33万元,环保税2万元。

按现行分税制财政体制计算,预估算得我镇合计应得分成收入1445万元,加上专项补助2550万元, 2022年我镇一般预算收入预估3995万元。

预估算专用基金收入5147万元。其中:社会抚养费返还收入39万元,上级部门补助收入3595万元,其他收入1513万元。

我镇2022年预估可用资金9142万元。

(二)财政支出

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此,现将上述预测的财力作如下安排:2022年我镇财政总支出预计为8029万元。其中一般预算支出为万元,专用基金支出为万元。

1、一般公共服务支出2595万元。其中人大事务102万元;政府事务1764万元;其他一般公共服务支出729万元(其中综治及消防支出132万元、敬老院经费支出22万元,促进经济发展奖励费用34万元,食品安全工作经费支出49万,武装工作经费支出22万元;农民工工资支付应急周转金40万)。

2、教育支出54万元。

3、文化体育与传媒支出126万元。

4、社会保障和就业支出895万元;其中行政事业单位离退休317万元,社会福利40万元,农村最低生活保障460万元,临时救助23万元,其他农村社会救济16万元。

5、卫生健康支出62万元。

6、节能环保—农村环境保护支出562万元。其中清洁家园及垃圾清运等保洁费用支出200万。

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用25万元,小城镇环境综合整治800万元,天然气管道支出100万元,污水主管网支出800万元,土地整理(灾毁)项目112万元,污水处理费用230万元,道路交通支出300万元等。

8、农林水事务支出485万元。其中农业支出150万元,包括农业事业运行145万元,高校毕业生到基层任职补助5万元。农村综合改革支出182万元。(包括清廉村居85万元,党建工作经费75万元)。

9、住房保障支出200万元。

10、灾害防治及应急管理支出50万元,用于防疫、防台等应急支出。

各位代表,为确保完成2022年财政预算任务,我们必须统一思想认识,认真贯彻党的十九大精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一)积极培植财源,促进我镇经济稳步持续发展。2022年,我们要把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二)坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三)深化财政管理改革,完善监管制约机制。强化预算管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四)加强自身能力建设,提高财政管理水平。坚持以人为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五)继续推进国家惠农政策,促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进国家惠农政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。

各位代表:2022年财政工作任务艰巨而繁重,在新的一年里,我们将在党的指引下,在上级部门和镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照镇本次会议确定的工作目标和要求,努力完成各项财政工作,为河头镇的经济社会和谐发展做出更大的贡献!







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