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索引号: LH331082-071/2022-121276 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2022-04-15
发布单位: 杜桥镇
关于杜桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
  • 日期:2022-04-15 08:19
  • 来源:杜桥镇
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    一、2021年财政预算执行情况

2021年杜桥镇党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕建设“浙东南宜居宜业活力新城”的奋斗目标,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2021年我镇财政总收入完成18.88亿元,为预算的100.21%,其中:

1、工商各税收入为17.70亿元,完成预算的100.97%,比上年增长8%。

2、契税收入预算为13100万元, 1-12月执行数为11813万元,完成预算的90.18%,比上年执行数减少3.2%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为7988.56万元,加专项补助收入2407.72万元,实际可用资金为10396.28万元。财政支出预算为18134万元,1-12月实际支出为6799.23万元,完成预算的37.49%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余3597.05万元,加历年结余4024万元,年终滚存结余7621.05万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2021年专用基金收入计划数为3.5481亿元,1-12月实际执行数为4.0959亿元,完成计划的115.44%,比上年增加195.03%,(分项目收入情况见附表三)。专用基金支出预算数为1.9963亿元,1-12月份实际执行数为2.895亿元,完成计划数的145.02%,比上年增加163.28%(分项目支出情况见附表四)。收支相抵,当年结余1.2009亿元,加历年赤字1.5518亿元,年终滚存赤字3509万元。

    2021年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落到实处。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,严格按照审批规范;三是进一步规范基本建设工程预决算管理;四是进一步完善财务管理制度。

    二、2022年财政预算

    2022年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:坚持依法理财,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生。

按照上述要求,2022年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2022年财政总收入预算为20.20亿元,比上年执行数增长7%。其中:工商税收预算为19.02亿元,比上年执行数增长7.45%,契税收入预算为1.18亿元,比上年执行数持平(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为7310万元,预测专项补助3700万元,加上年结余7621.05万元,预测2022年可用资金为1.8631亿元。照收支平衡的预算编制原则,2022年我镇财政支出预算安排为1.8631亿元。(分项目支出预算见附表二)。

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2022年专用基金收入计划1.8698亿元,比上年执行数同口径减少54.35%(分项目收入计划见附表三),加上年赤字3509万元,实际可用资金1.5189亿元。我镇专用基金支出计划1.5189亿元,比上年执行数同口径降低47.53%(分项目支出计划见附表四)。

三、2022年财政工作的主要任务

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

 

(表一)

杜桥镇2021年财政收入执行情况和

2022年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2021年执行数

完成预算%

比上年增减%

2022年预算数

2021年增减%

收入合计

188773

100.20

7.2

202013

7.01

一、工商税收

176960

100.97

8.0

190200

7.48

增值税

88500

74.99

-19.77

94695

7

消费税

8

88.89

持平

9

12.5

企业所得税

51698

170.60

82.54

56170

8.65

营业税

0

/

/

0

/

个人所得税

12546

118.40

26.70

13424

7

城市维护建设税

4837

226.77

142.70

5175

7

其他工商税

19371

135.67

45.16

20727

7

二、契  税

11813

90.47

-3.2

11813

持平

(表二)

杜桥镇2021年财政支出执行情况和

2022年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2021年执行数

完成预算%

比上年增减%

2022年预算数

2021

增减%

支 出 合 计

6799

34.49

-69.24

18631

174.03

一、一般公共服务

4231

45.01

-7.8

5806

37.23

    其中:农业综合服务中心经费

703

109.84

9.84

750

6.69

社会事业服务中心经费

1792

184.93

84.93

1700

-5.1

二、医疗卫生与计划生育

0

0

/

275

/

三、文化体育与传媒

248

35.43

-63.90

300

20.97

四、社会保障和就业

915

31.55

-67.98

1000

9.29

五、城乡社区事务

0

0

/

7000

/

   其中:小城市基础设施建设

0

0

/

5000

/

六、农林水事务

725

72.51

-44.44

1000

37.93

七、住房保障支出

680

113.19

12.77

700

2.9

八、国防事业经费

/

/

/

100

/

 

 

(表三)

杜桥镇2021年专用基金收入预测执行情况和

2022年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2021年执行数

完成预算%

比上年增减%

2022年预算数

2021

年增减%

收入合计

40958.67

115.44

195.03

18698

-54.35

一、社会抚养费

0

0

/

0

/

二、土地收入返还

37705.63

123.97

495.06

10478

-72.21

1、土地出让金返还

37705.63

132.69

495.06

8478

-77.52

2、配套费收入

0

/

/

2000

/

3、其他(市小城市配套资金)

0

0

/

0

/

三、利息租金收入

23.60

118

57.12

20

-15.25

四、下属部门收入

206.00

137.33

314.32

200

-2.91

1、城建配套费收入

206.00

137.33

314.32

200

-2.91

2、其他收入






五、上级部门补助收入






1、农村生活污水工程(市汇)






2






3






六、其它收入

3023.45

61.77

-59.59

8000

+166.67


(表四)

杜桥镇2021年专用基金支出预测执行情况和

2022年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2021年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2022年预算数

2021

年增减%

支出合计

28950

145.02

163.26

15189

-47.53

一、一般公共服务支出

8658.54

376.62

21.77

5220

-39.71

   1、政府事务

888.94

177.79

1923.08

800

-10.01

2、其他公共管理与服务

7769.59

431.88

9.94

4420

--43.11

其中:综治经费

1120

100

持平

1120

持平

     经济建设

339.4

50

-78.84

500

-47.32

二、教育支出

2367.66

78.92

36.87

3000

26.71

三、文化

482

/

/

/

/

四、社会保障

21.06

22.17

-77.54

30

42.45

五、医疗卫生与计划生育支出

7.7

/

/



六、城乡社区事务支出

14008.14

108.01

3235.27

5039

-64.03

1、小城市基础设施建设

11350

103.47

56650

2539

-77.63

     其中:市小城市配套资金






2、社区环境卫生

2658.14

132.91

564.54

2500

-6.95

七、农林水事务支出

3131.82

195.74

97.04

1600

-48.91

其中:水利工程建设

2300

230

130

1000

-56.52

八、社会保障支出住房公积金

/

/

/

/

/

九、灾害防治及应急管理支出

273.09

/

416.63

300

9.85

 


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