一、古城街道办事处机构设置概况

从决算单位构成看，临海市人民政府古城街道办事处部门决算单位共有4家，具体为：古城街道办事处（本级）、古城街道经济建设服务中心、古城街道农业综合服务中心、古城街道社会事业服务中心。

纳入临海市人民政府古城街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、临海市人民政府古城街道办事处2021年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1.0739亿元，与2020年度1.5908亿元相比，减少5169万元32.49%。支出总计1.338亿元，与2020年度1.4391亿元相比，减少1011万元7.5%。主要原因是：税收收入及上级补助创建全国文明城市资金投入减少。

（二）收入决算情况说明

本年街道财政收入合计1.0739亿元：

一般公共预算收入3558.39万元，占收入合计33.14%；

上级财政专项补助收入3055.76万元，占收入合计28.45%；

专用基金收入4125.14万元，占收入合计38.41%，其中：（1）国有资产有偿使用收入24.42万元;（2）下属部门收入0万元;（3）上级部门补助收入4091.91万元;（4）社会抚养费返还0万元；（5）其他收入8.81万元。

（三）支出决算情况说明

本年街道财政支出1.338亿元：

(1)一般公共服务支出8285.41万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资，机关正常运转，专项业务活动（如三改一拆、防疫、五水共治）等支出。

(2)教育支出103.05万元。主要用于学前教育基础建设、成人文化技术学校建设等支出。

(3)文化体育与传媒支出310.17万元。其他文化支出283.16万元。其他文化体育与传媒支出27万元，主要用于农村文化礼堂建设。

(4)社会保障与就业支出594.4万元。主要用于行政事业单位养老保障支出548.32万元，其他城市农村生活救助支出46.08万元。

(5)卫生健康支出9.18万元。主要用于计划生育支出，放弃二胎家庭养老保险、村级计生联系员报酬、失独家庭帮扶资金、临时医疗救助等支出。

(6)城乡社区事务支出2891.69万元。主要用于城乡社区规划与管理支出370.97万元、文明城市创建等城乡社区基础设施建设998.22万元，城乡社区环境卫生环卫保洁支出1522.5万元。

(7)农林水事务支出835.89万元。主要用于农业综合服务中心人员及运行费106.08万元、对村委会和村党支部的补助21.16万元、农村基础设施建设等项目支出708.65万元。

(8)住房保障支出-住房公积金351.05万元。

三、2021年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为5.8321万元，完成预算的29.16%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2021年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元（其中：一般公共预算5.07万元），占86.93%，与2020年度6.0303万元相比，减少0.1982万元3.29%，主要原因是严格公车管理；公务接待费支出决算为0.7654万元（其中：一般公共预算0.7654万元），占13.07%，与2020年度相比，略增0.5451万元，总量还是保持下降，主要原因是接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为5.07万元，完成预算的42.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.07万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2021年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.7654万元，完成预算的15.31%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待4批次，累计43人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.7654万元，主要用于接待省、台州市来人工作对接等支出。接待4批次，累计43人次。

附件：

2021年三公经费决算表.xls专用基金收支表.xls乡镇一般公共预算支出月报表（总表）.xls收入支出表.xls