邵家渡街道2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算

 

一、2020年财政预算执行情况

2020年邵家渡街道党工委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕街道的中心工作和重点项目建设，“开源节流、增收节支”，坚持以发展经济为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，全力推进邵家渡区域经济建设，促进我街道社会持续稳定、协调发展。

（一）全街道财政收支预算执行情况

2020年我街道财政总收入完成1.35亿元，为预算的115.32%，比上年增长19.46%。

1.工商各税收入预算为9400万元，实际执行数为1.1亿元，完成预算的117.11%，比上年增长24.13%。

2.契税收入预算为2300万元，实际执行数为2485万元,完成预算的107.91%，比去年增长14.57%。

按体制计算，街道财政应得分成为1495.48万元，加专项补助收入3146.96万元，实际可用资金为4642.44万元，上年度结余（上级往来）资金473.62万元。财政支出预算为4765万元，实际支出为5116.06万元，完成预算的107.36%，比上年增加18.32%。预算支出增加的主要原因是文明城市创建工作追加了1002.69万元。收支相抵，街道全年收支平行。

 

（二）全街道预算支出执行情况

一般预算支出5116.05万元

1.一般公共服务支出2123.05万元。其中：人大事务87.25万元，政府事务1707.75万元，其它一般公共事务支出328.05万元。

2.文化体育与传媒支出1002.09。文明城市创建支出836.09万元，文化礼堂补助166万元。

3.社会保障和就业支出440.47万元。其中，机关行政事业人员养老金支出96.49万元、职业年金支47.52万元、退伍军人及死亡伤残军人抚恤费41.45万元、社会福利支出18.77万元(儿童地、老人补助支出）、残疾人部分补出1.75万元、最低保障金支出223.84万元、临时救助及人员补助支出10.65万元。

4.医疗卫生与计划生育支出102.15万元。主要为计生员报酬及二胎保险支出。

5.城乡社区支出998.14万元。其中，城乡社区公共设施支出481.13万元、城乡社区环卫生支出517.01万元。

6.农林水支出265.09万元。其中，事业运行143.26万元、林业支出21.18万元、水利工程建设31.34万元，对村级补助支出69.31万元、

7.住房保障支出185.06万元

专用基金支出956.11万元

1.一般公共服务支出739.75万元。其中：政府事务493.8万元，其它一般公共事务支出245.95万元。

2.社会保障和就业支出。敬老院药费补助15.89万元。

3.自然生态保护支出。村级污染的治理费用4.2万元

4.城乡社区支出69.15万元。公共设施支出66.93万元、环境卫生支出2.22万元。

5.农林水支出127.12万元。农业支出21.54万元、林业支出19.34万元、水利支出10.87万元，对村民委和党支部支出75.37万元。

（三）2020年我街道主要做了以下几项工作：

2020年我街道经过艰苦的疫情防控，实现社会和经济的双稳定双发展，财税总收入实现了预期目标，有效保障了社会事业、项目推进和政府职能运行的资金需要。主要体现在：

1、抓项目促发展，抓基础保民生。一是发展质效不断提升。工业总产值、工业性投入、税收收入等多项重要指标逆势上扬。二是项目推进如火如荼。熊出没”文旅小镇、铁路站场扩建、朗城星空商住综合体等一批重点项目开工建设。顺利完成了余温公路、铁路站场扩建、大田平原排涝二期等一批重点项目政策处理，获市委梅式苗书记高度肯定。三是民生福祉持续改善。全街道教育基础设施不断完善，低收入农户兜底保障，被征地农民保险稳妥推进，32户农村困难家庭危房率先完成改造。

2、抓好财税管征，保障财政收入。一是加大税法宣传力度，提高全民纳税意识；二是加强部门协同，稳生产保税收，密切关注企业动态，做好服务，优化措施，齐抓共管，在做好“减费降税”的同时，强化税收征管工作。

3.坚持统筹兼顾，促进社会和谐。实施乡村振兴发展战略，开展文明城市创建、美丽乡村建设、土地治理工程、河堤除险加固、污水管网及污水处理站建设、病险水库除险加固。建成灵湖至牛头山精品线路一期，牛头山村美丽乡村精品村、最美渔村项目通过验收，基础设施不断完善，旅游产业驶入发展快车道。建成矛盾调解中心并投入使用，强化社会治安综合治理和平安建设创建活动，切实做好应急保障和防灾救灾工作，构建和谐社会。

4.加强财政监督，提升管理水平。深化财政改革，进一步规范了财政支出制度，细化部门预算，提高资金分配的科学性；进一步做好财政性资金投资评审工作，完善公开招投标管理制度，实行政府采购制度改革，开展专项资金使用情况巡查跟踪，实行票据电子化管理，确保财政资金安全有效使用。

二、2021年财政预算（草案）

2021年我街道预算安排和财政工作的总体思路是：坚持依法理财，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

按照上述要求，2021年预算安排如下：

（一）全街道财政收支预算情况

2021年财政总收入预算为1.42亿元，比上年执行数增长5.26%。其中：工商税收预算为1.16亿元，比上年执行数增长5.37%，契税收入预算为2634.1万元，比上年执行数增长6%。按财政体制计算，预测应得分成收入为1972万元，预测专项补助3400万元,预测2020年可用资金为5372万元,比上年实际执行数同口径增长5%。按照收支平衡的预算编制原则，2020年我街道财政支出预算安排为5372亿元，为上年实际执行数同口径的98.13%，预备费350万元。

（二）全街道预算支出明细

一般预算支出5272万元

1.一般公共服务支出2375万元。其中：人大事务90万元，政府事务1870万元，其它一般公共事务支出415万元。

2.文化体育与传媒支出300万元。文明城市创建支出60万元，文化礼堂补助240万元。

3.社会保障和就业支出480万元。其中，机关行政事业人员养老金和职业年金支出170万元、社会福利支出35万元(儿童地、老人补助支出）、最低保障金支出260万元、临时救助及人员补助支出15万元。

4.医疗卫生与计划生育支出45万元。主要为计生员报酬及二胎保险支出。

5.城乡社区支出1340万元。其中，城乡社区公共设施支出580万元、城乡社区环卫生支出760万元。

6.农林水支出286万元。其中，事业运行146万元、林业支出60万元、农业补助20万元，对村级补助支出80万元。

7.住房保障支出196万元

8.预备费用。用于应急或临时新增项目支出350万元

专用基金支出618.5

1.一般公共服务支出518.5万元。其中：政府事务308.5万元，其它一般公共事务支出210万元。

2.城乡社区支出60万元。城乡社区公共设施支出60万元。

3.农林水支出40万元。对村民委和党支部支出40万元。

三、2021年财政工作的主要任务

2021年，街道财政工作将紧紧围绕保障奋力夺取镇街目标责任制考核和党建工作考核“双优秀”的目标，积极应对新挑战，牢牢把握新机遇，全面激发新动能，努力建设发展快、百姓富、生态美、的大美邵家渡。

（一）抓好项目建设，促进经济持续增长。

继续抓好项目引进、招商引资工作，坚持把项目引进、招商引资工作当作重中之重的工作，抓紧抓好，发挥大项目、大企业对经济发展起产业带动作用。

（二）多方筹集资金，培植壮大财源。

要继续抓好开源节流这两项工作，做到生财有道，用财有效。一要广辟财源，支持产业转型升级和中小企业发展，巩固基础财源。二要通过各种渠道，积极筹集资金，扩大投资规模，发展壮大规模企业，培育梯级财源。三是发展总部经济，培育地方财源。

（三）坚持服务“三农”，推动农村振兴发展。

要逐步扩大公共财政覆盖农村的范围，继续支持农业基础设施建设，实施土地整治，大力推进农业生产结构调整及现代农业发展，不断擦亮邵家渡农业“金名片”。推动全域旅游发展，全力做好灵湖至牛头山精品线路优化提升。统筹提升城乡环境。认真落实中央环保督察问题整改，严格落实河长制，持续推进“污水零直排区”建设，持续提升人居环境。

（四）着力构建民生保障体系，促进社会和谐。

继续完善城乡医疗及社会保障体系建设，深化农村养老保险制度改革，落实城乡低保、医疗保障、基本养老保险、优抚和革命“五老”人员抚恤政策，改善教育环境，提升教育质量，推进公共文化服务体系建设，推进农村厕所革命，加强社会治安综合治理和创建平安活动，建设宜居环境，构建社会和谐。

（五）严格财税管理，不断提升管理水平。

要继续深化预算改革，严格预算管理，逐步建立事权和支出责任相适应的制度；要牢固树立“管理就是服务”的理念，继续落实的“减费降税”政策，依法理财，依法治税，实现财税管理法治化、制度化、规范化，推进财政政务公开，提高政府理财透明度；严格控制“三公”经费支出，严格财政国库集中支付制度，规范政府采购，进一步深化财政资金管理，加强对重大财税政策实施情况的监督检查，确保政策有效落实，自觉接受人大、审计和社会各方面的监督，提高资金使用效益。