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索引号: LH331082-071/2021-115505 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-09-28
发布单位: 杜桥镇
杜桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算
  • 日期:2021-09-28 09:23
  • 来源:杜桥镇
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    一、2020年财政预算执行情况

    2020年杜桥镇党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕建设“建设浙东南宜居宜业活力新城”的奋斗目标,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2020年我镇财政总收入完成17.61亿元,为预算的84.2%,比上年减少11.6%。

1、工商各税收入预算为19.89亿元,实际执行数为16.39亿元,完成预算的82.4%,比上年减少11.6%。

2、契税收入预算为10000万元,实际执行数为12203万元,完成预算的122%,比去年减少11.76%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为3963万元,加专项补助收入6159万元,实际可用资金为10122万元,财政支出预算为25929万元,实际支出为22100万元,完成预算的85.23%,比上年增加94.8%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余-11978万元,加历年结余16002万元,年终滚存结余4024万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2020年专用基金收入计划数为32155万元,实际执行数为13883万元,完成计划的43.18%,比上年减少40.79%,(分项目收入情况见附表三)。专用基金支出预算数为13859万元,实际执行数为10996.64万元,完成计划数的79.35%,比上年减少52.54%(分项目支出情况见附表四)。收支相抵,当年结余2886万元,加历年赤字18404万元,年终滚存赤字15518万元。

    2020年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,严格按照审批规范;三是进一步规范基本建设工程预决算管理;四是进一步完善财务管理制度。

    二、2021年财政预算

    2021年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:坚持依法理财,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生。

按照上述要求,2021年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2021年财政总收入预算为18.84亿元,比上年执行数增长7.00%。其中:工商税收预算为17.53亿元,比上年执行数增长7.00%,契税收入预算为1.31亿元,比上年执行数增长7.00%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为7110万元,预测专项补助7000万元,加上年结余4024万元,预测2021年可用资金为1.8134亿元,比上年实际执行数同口径下降17.95%。按照收支平衡的预算编制原则,2021年我镇财政支出预算安排为1.8134亿元,比上年实际执行数同口径下降17.95%(分项目支出预算见附表二)。

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2021年专用基金收入计划3.5481亿元,比上年执行数同口径增长155.58%(分项目收入计划见附表三)。减去上年赤字1.5518亿元,实际可用资金1.9963亿元。专用基金支出计划1.9963亿元,比上年执行数同口径增长81.54%(分项目支出计划见附表四)。

三、2021年财政工作的主要任务

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展,争创台州第一镇作出新的更大的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表一)

杜桥镇2020年财政收入执行情况和

2021年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2020年执行数

完成预算%

比上年增减%

2021年预算数

2020年增减%

收入合计

176074

84.26

-11.60

188399

7.00

一、工商税收

163871

82.37

-11.58

175342

7.00

增值税

110302

98.70

7.03

118023

7.01

消费税

8

88.89

-11.11

9

12.5

企业所得税

28321

72.52

-22.66

30303

7.00

营业税

0

0

0

0

/

个人所得税

9902

56.03

-40.96

10596

7.00

城市维护建设税

1993

38.03

-60.04

2133

7.02

其他工商税

13345

51.81

-44.16

14278

6.99

二、契  税

12203

122.03

-11.76

13057

7.00

(表二)

杜桥镇2020年财政支出执行情况和

2021年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2020年执行数

完成预算%

比上年增减%

2021年预算数

2020

增减%

支 出 合 计

22100

85.23

94.82

18133.74

-17.95

一、一般公共服务

4589

48.46

-12.22

9400

104.84

    其中:农业综合服务中心经费

640

80

-6.29

640

持平

社会事业服务中心经费

969

114

30.59

969

持平

二、医疗卫生与计划生育

273

45.5

-30.89

280

2.56

三、文化体育与传媒

687

137.4

387.23

700

1.9

四、社会保障和就业

2858

62.4

-21.91

2900

1.47

五、城乡社区事务

11085

170.54

1328.48

3183

-71.29

   其中:小城市基础设施建设

9588

147.51

1135.57

1783

-81.40

六、农林水事务

1305

48.69

148.10

1000

-23.37

七、住房保障支出

603

100.5

8.06

600.74

-0.3

八、灾害防治及应急管理支出

60

6

/

70

16.67

 

(表三)

杜桥镇2020年专用基金收入执行情况和

2021年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2020年执行数

完成预算%

比上年增减%

2021年预算数

2020

年增减%

收入合计

13882.73

43.18

-40.79

35481

155.58

一、社会抚养费

0

0

/

0

/

二、土地收入返还

6336.46

22.63

-68.42

28416

348.45

1、土地出让金返还

6336.46

24.37

-68.42

26416

316.89

2、配套费收入

0

0

/

2000

/

3、其他(市小城市配套资金)

0

0

/

0

/

三、利息租金收入

15.02

50.07

-45.10

15

-0.1

四、下属部门收入

49.72

198.88

128.49

50

0.56

1、城建配套费收入

49.72

198.889

128.49

50

0.56

2、其他收入






五、上级部门补助收入






1、农村生活污水工程(市汇)






2、






3、






六、其它收入

7481.53

187.04

129.13

7000

-6.44

 

 

 

(表四)

杜桥镇2020年专用基金支出执行情况和

2021年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2020年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2021年预算数

2020

年增减%

支出合计

10996.64

79.35

-52.54

19963

81.54

一、一般公共服务支出

7110.76

202.01

-7.2

2299

-67.67

   1、政府事务

43.94

7.32

-92.33

500

1037.92

2、其他公共管理与服务

7066.82

242.01

-0.32

1799

-74.54

其中:综治经费

1120

1

持平

1120

持平

     经济建设

1603.76

89.10

9.51

679

-63.90

二、教育支出

1729.82

57.67

83.10

3000

73.43

三、文化






四、社会保障

93.77

14.43

-84.62

95

1.31

五、医疗卫生与计划生育支出






六、城乡社区事务支出

420

10.03

-94.96

12969

2987.86

1、小城市基础设施建设

20

0.91

-99.69

10969

54745

     其中:市小城市配套资金

0

0

/

0

/

2、社区环境卫生

400

0.2

-78.083

2000

400

3、

 






七、农林水事务支出

1589.43

63.58

-71.73

1600

0.67

其中:水利工程建设

1000

50

-73.68

1000

持平

八、社会保障支出住房公积金






九、灾害防治及应急管理支出

52.86

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

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