目录

一、概况...............................................................(2)

（一）部门职责.... ............................................(2)

（二）机构设置............................................(3)

二、2020年度部门决算公开表.................................(3)

三、2020年度部门决算情况说明...............................(3)

（一）收入支出决算总体情况明................................(3)

（二）收入决算情况明......................................(4)

（三）支出决算情况明......................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............(11)

（九）“三公”经费支出决算情况说明..........................(12)

（十）机关运行经费支出说明.................................(14)

（十一）政府采购支出说明..................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明..............................(14)

（十三）预算绩效情况说明..................................(15)

四、名词解释............................................(17)

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我市烈士和外国在临烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属军队离休退休干部休养所决算。

纳入台州市临海市退役军人事务局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算

2. 局属军队离休退休干部休养所决算

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,766.16万元，支出总计13,766.16万元,与2019年度相比，各增加11,383.85万元，增长477.85%。主要原因是：新增多个市级专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,766.16万元；包括财政拨款收入13,717.79万元（其中，一般公共预算13,717.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入48.37万元，占收入合计0.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,717.79万元，其中基本支出1,229.22万元，占8.96%；项目支出12,488.57万元，占91.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,717.79万元，支出总计13,717.79万元，与2019年相比，各增加11,646.84万元，增长 562.39%。主要原因是新增多个市级专项资金；财政拨款支出年初预算数2420.6万元，完成年初预算的481.16%，主要原因是新增多个市级专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,717.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,685.22万元，增长574.90%。主要原因是：新增多个市级专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,717.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.84万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13,375.94万元,占97.51%；卫生健康（类）支出292.70万元,占2.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.00万元,占0.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2.30万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2420.6万元，支出决算为13,717.79万元,完成年初预算的481.16%，主要原因是新增多个市级专项资金。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）培训支出。年初预算为1.4万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为22.37万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项），年初预算为11.18万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为426万元，支出决算为5.23万元, 完成年初预算的1%，决算数小于预算数的主要原因残疾军人抚恤优抚金项目未拨款。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为3260万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为省补资金，未纳入年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），年初预算为20万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因按实际产生金额支付。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），年初预算为0万元，支出决算为2559.21万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为市级专项，未纳入年初预算。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2757.75万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为0万元，支出决算为1297.85万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为120.97万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是技能培训报销人数较少。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业安置（项）。年初预算为241.5万元，支出决算为233.67万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因按实际产生金额支付。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为105.5万元，支出决算为1718.23万元，完成年初预算的680.79%，决算数大于预算数的主要原因按市级专项资金拨入。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.33万元，支出决算为229.5万元，完成年初预算的217.89%，决算数大于预算数的主要原因是年休假、考核奖资金拨入及人员增加。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为70万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照审计要求，部分资金需分次支付。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.32万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为68万元，支出决算为123.54万元，完成年初预算的181.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中两笔专项资金下达，项目未纳入年初预算。

（20）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为339.99万元，支出决算为232.26万元，完成年初预算的58.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，就诊人数降低，医疗报销减少。

（21）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）。年初预算为60.44万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为35.60万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，预算追加。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为19年结转资金，未纳入年初预算。

（24）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为613.97万元，支出决算为693.51万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于预算数的主要原因省退休离休干部定期增资的政策增加发放退休离休干部的退休金。

（25）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为80.72万元，支出决算为128.31万元，完成年初预算的158.95%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.22万元，其中：

人员经费1,130.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为2.40万元(其中：一般公共预算2.40万元)，完成预算的27.27%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元(其中：一般公共预算0万元)，占0%，与2019年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元(其中：一般公共预算1.60万元)，占66.50%，与2019年度相比，增加0.3万元，增长23%，主要原因是维修成本上升；公务接待费支出决算为0.80万元（其中：一般公共预算0.80万元），占33.50%，与2019年度相比，减少0.2万元，下降20%，主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.8万元，支出决算为1.60万元，完成预算的42.11%%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致公车使用较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.8万元，支出1.60万元，完成预算的42.11%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致公车使用较少。主要用于接送老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为0.80万元，完成预算的17.78%。主要用于接待上级部门调研检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计50人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待上级部门。接待8团组，50人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为51.57万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的64.96%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少开支；比2019年度减少）162.73万元，下降82.93%，主要原因是2019年单位刚成立，建设资金、开办费等支出较多。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.83万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.41万元，占政府采购支出总额的73.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，临海市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，临海市退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目24个，共涉及资金5556.61万元，占一般公共预算项目支出总额的44.49%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

临海市退役军人事务局在2020年度部门决算中反映双拥经费及军转干部企业退休人员活动经费项目绩效自评结果。

双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为54.65万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是落实《浙江省双拥模范城（县）创建命名管理办法；二是积极争创下一轮双拥模范城。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强双拥建设。

军转干部企业退休人员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为64.3万元，执行数为62.93万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：丰富其晚年业余生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管，丰富业余活动。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排用于培训的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映开展社会救助、社会福利等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）反映在符合规定的退伍军人生活补助。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）反映对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育反映退役士兵职业教育等支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业安置（项）反映军转干部、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映其他用于退役安置方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映农村最低生活保障的最低生活保障金支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

36.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）反映其他优抚对象医疗支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

41. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

台州市临海市退役军人事务局（汇总）公开表.xls台州市临海市退役军人事务局（本级）公开表.xls台州市临海市退役军人事务局（本级）公开报告.docx台州市临海市军队离退休干部休养所公开报告.docx台州市临海市军队离退休干部休养所公开表.xls