一、临海市桃渚镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，加强村党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

2.负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快工业和第三产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

3.充分发挥党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权，实行依法自治。负责镇党的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，推进村社会事业发展。

5.负责镇群团、武装统战和民主法制建设，指导村委员会工作，维护群众合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

6.编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

7.完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末行政编制在职人数70人，人员比去年减少7人。事业编制在职人数51人，人员比去年增加5人。变动原因主要是人员退休及招考录用。

 

二、临海市桃渚镇人民政府2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况说明

2020年度收、支预算总计16680万元，与2019年度相比，收、支总计共减少21246万元，减少21.5%。

（二）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18851万元，与2019年度相比，收、支总计共减少2478.9万元，减少11.62%，主要原因是：一般公共服务支出（类）增加361万元；教育支出（类）减少89.2万元；文化旅游体育与传媒支出（类）增加194万元；社会保障和就业支出（类）减少1117.6万元；医疗卫生与计划生育支出（类）减少119.1万元；城乡社区支出（类）增加474.9万元；农林水支出（类）减少693.1万元；灾害防治及应急管理支出减少155.8%；其他收入减少200万元。

（三）收入决算情况说明

2020年度收入合计9378.42万元；包括财政拨款收入6613.17万元（其中，一般公共预算5309.14万元，政府性基金预算0万元），占收入合计70.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元%，占收入合计0%；其他收入合计2765.25万元，占收入合计29.49%。

（四）支出决算情况说明

本年支出合计9472.62万元，其中基本支出4261.53万元，占44.99%；项目支出5211.09万元，占55.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（五）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13226.34万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1125.65万元，降低14.55%。主要原因是：一般公共服务支出（类）增加238.02万元；教育支出（类）减少407万元；文化体育与传媒支出（类）增加194万元；社会保障和就业支出（类）增加253.98万元；卫生健康类出（类）减少123.7万元；城乡社区支出（类）减少666.86万元；农林水支出（类）增加301.97万元；住房保障支出（类）增加253.98万元，灾害防治及应急管理支出增加92.4万元。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6613.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3744.52万元，占56.62%；文化体育与传媒支出（类）271万元，占4.1%；社会保障和就业支出（类）966.57万元，占14.62%；卫生健康支出96.57万元，占1.5%；城乡社区支出（类）886.13万元，占13.4%；农林水支出（类）301.97万元，占4.57%；住房保障支出（类）254万元，占3.84%，灾害防治及应急管理支出82.4，占1.4%。

（七）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3887.6万元，其中：

人员经费3554.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费333.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（八）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2725.5万元，其中：其他一般公共服务支出650.3万元；文化旅游与体育传媒支出271万元；社会保障和就业支出721.8万元；卫生健康支出96.6万元；城乡社区支出886.1万元；农林水支出7.2万元；灾害防治及应急管理支出92.4万元。

（九）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（十）2020年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出为12.1万元，2019年度“三公”经费支出31.3，减少19.2万元，同比减少61.29%，其中公务用车购置及运行维护费为3.64万元，公务接待费为8.46万元。主要原因是厉行节约，公务接待批次及接待人数减少。

2.会议费支出决算总体情况说明。

2020年会议费支出1.59万元，同比去年减少46.37%。主要原始是开源节流，缩减开支，响应国家号召。

3.培训费支出决算总体情况说明。

2020年培训费支出0.3万元，同比去年减少86.78%。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

桃渚镇2020年度部门决算编制工作，在市财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了部门决算报表。