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索引号: LH331082-084/2021-113048 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-07-02
发布单位: 河头镇
河头镇2021年项目预算报表及说明
  • 日期:2021-07-02 10:38
  • 来源:河头镇
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一、2021年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合本镇实际,我镇今年财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大精神,紧扣党委、政府的工作思路,在镇党委的领导下,加大组织收入工作力度,不断优化收入结构,做大地方可用财力蛋糕;强化支出管理,调整和优化支出结构,确保重点支出,加强财政监管,确保财政预算平衡,促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

(一)财政收入

按照这个指导思想,2021年财政安排的原则是“量力而行,量入为出”和“一要吃饭,二要建设;保障机构,民生优先”。根据这个原则,提出我镇财政工作的目标是:实现税收预估2318万元,其中:增值税预估1500万元,企业所得税预估150万元、个人所得税预估250万元、城市维护建设税预估2万元、城镇土地使用税预估98万元、土地增值税80万元、房产税预估5万元、印花税预估22万元、资源税180万元,契税30万元,环保税1万元。

按现行分税制财政体制计算,预估算得我镇合计应得分成收入1400万元,加上专项补助2500万元, 2021年我镇一般预算收入预估3900万元。

预估算专用基金收入5105万元。其中:社会抚养费返还收入35万元,上级部门补助收入3600万元,其他收入1500万元。

2020年年终盈余23.60万元。

以上三项收入相加,得出我镇2021年预估可用资金9028.60万元。

(二)财政支出

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此,现将上述预测的财力作如下安排:

1、一般公共服务支出2550万元。其中人大事务98万元;政府事务1742万元;其他一般公共服务支出710万元(其中综治及消防支出125万元、敬老院经费支出20万元,促进经济发展奖励费用35.5万元,食品安全工作经费支出50万,武装工作经费支出20万元;农民工工资支付应急周转金30万);

2、教育支出50万元;

3、文化体育与传媒支出120万元;

4、社会保障和就业支出900万元;其中行政事业单位离退休310万元,社会福利40万元,农村最低生活保障465万元,临时救助20万元,其他农村社会救济15万元。

5、卫生健康支出(计划生育及城乡医疗救助)60万元,其中卫生计生事务60万。

6、节能环保—农村环境保护支出555万元,。其中清洁家园及垃圾清运等保洁费用支出180万,五水共治费用375万元;

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用30万元,小城镇环境综合整治800万元,天然气管道支出120万元,污水主管网(一期、二期)支出780万元,土地整理(灾毁)项目112万元,污水处理费用230万元,道路交通支出300万元,梁佩书故居修缮工程120万,多城联创5万元等。 

8、农林水事务支出482万元。其中农业支出145万元,包括农业事业运行142.62万元,高校毕业生到基层任职补助2.38万元。农村综合改革支出192万元。(包括清廉村居80万元,党建工作经费70万元)。

9、住房保障支出180万元;

10、灾害防治及应急管理支出50万元,用于防疫、防台等应急支出。

各位代表,为确保完成2021年财政预算任务,我们必须统一思想认识,认真贯彻党的十九大精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一)积极培植财源,促进我镇经济稳步持续发展。2021年,我们要以党的十九大精神为指导,把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二)坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三)深化财政管理改革,完善监管制约机制。强化预算管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四)加强自身能力建设,提高财政管理水平。坚持以人为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五)继续推进国家惠农政策,促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进国家惠农政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。

各位代表:2021年财政工作任务艰巨而繁重,在新的一年里,我们将在党的十九大会议精神的指引下,在上级部门和镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照镇本次会议确定的工作目标和要求,努力完成各项财政工作,为河头镇的经济社会和谐发展做出更大的贡献!

表一

河头镇2020年财政支出执行情况和2021年财政支出预算表

单位:万元

财政支出项目

收入预计

2020执行数

2021预算数

(分管上报)

比上年执行数增减

合计

9028.60

7301.06

7947


一、一般公共服务支出


2419.04

2550

5.41%

其中:人大事务


31.12

98

214.91%

政府办公厅(室)及相关机构事务


1684.36

1742

3.42%

其中:工资福利支出


1068.42

1070


广告宣传费用


79.91

60

-24.92%

武装工作经费


10.61

20

88.50%

纪委规范化建设


1.15

20

1639.13%

固定资产采购及维修


51.07

55

7.70%

其他一般公共服务支出


703.56

710

0.92%

其中:事业工资福利


396.97

400


综治信访


54.99

75

36.39%

消防支出


51.11

50

-2.17%

敬老院经费


27.29

20

-26.71%

促进经济发展奖励


42.6

35.5

-0.17%

食品安全工作经费


45

50

11.11%

农民工工资支付应急周转金



30

---

二、教育支出


42

50

19.05%

学前教育


42

30

-28.57%

小学教育



10

---

初中教育



10

---

三、文化体育与传媒支出


116

120

3.45%

群众文化(文化礼堂)


116

120

3.45%

公共文化服务体系建设





四、社会保障和就业支出


809.81

900

11.14%

其中:行政事业单位养老支出


303.33

310

2.20%

抚恤





退役安置





财政支出项目

收入预计

2020执行数

2021预算数

(分管上报)

比上年执行数增减

社会福利


25.51

40

56.80%

残疾人事业





农村最低生活保障


436.85

465

6.44%

临时救助


9.16

20

118.34%

特困人员救助供养


29.53

50

69.32%

其他生活救助


5.43

15

176.24%

五、医疗卫生与计划生育支出


54.13

60

10.84%

卫生计生事务


54.13

60

10.84%

医疗救助





其中:农医保镇贴资金





六、节能环保支出


453.16

555

22.47%

农村环境保护(清洁家园、五水共治、垃圾分类)


441.94

555

25.58%

七、城乡社区支出


2792.92

3000

7.41%

其中:城乡社区公共设施


2792.92

3000

7.41%

城建三改一拆


22.84

30

31.35%

小城镇环境综合整治


745.38

800

7.33%

天然气管道


60.33

120

98.91%

污水零直排自筹部分


130

0


农村饮用水自筹部分


18.28

0


污水主管网


439.16

780

77.61%

土地整理(灾毁)


361.83

112

-69.05%

污水处理费用


115.05

230

99.91%

道路交通支出


348.87

300

-14.01%

梁佩书故居修缮工程


51.21

120

134.33%

多城联创


1.59

5

214.47%

八、农林水支出


466.87

482

4%

其中: 农业农村


140.14

145

3.47%

事业运行


135.39

142.62

5.34%

高校毕业生到基层任职补助


4.75

2.38

-49.89%

其他农业支出





农村综合改革


125.90

192

53%

财政支出项目

收入预计

2020执行数

2021预算数

(分管上报)

比上年执行数增减

对村级一事一议的补助





水利支出



20

---

对村民委员会和村党支部的补助


125.90

172

37%

其中: 清廉村居


15

80

433.33%

健康乡村





消薄奖励





村调补助





扶贫重点村项目



22

---

党建工作经费(办公场所规划建设、示范点打造奖励、党建示范段等)


25.25

70

177.23%

九、住房保障支出


126.29

180

42.53%

十、灾害防治及应急管理支出


20.76

50

140.85%

应急管理支出(防疫、防台等支出)


20.76

50

140.85%


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