一、2021年财政预算草案

根据市有关精神，结合本镇实际，我镇今年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻党的十九大精神，紧扣党委、政府的工作思路，在镇党委的领导下，加大组织收入工作力度，不断优化收入结构，做大地方可用财力蛋糕；强化支出管理，调整和优化支出结构，确保重点支出，加强财政监管，确保财政预算平衡，促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

（一）财政收入

按照这个指导思想，2021年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2318万元，其中：增值税预估1500万元，企业所得税预估150万元、个人所得税预估250万元、城市维护建设税预估2万元、城镇土地使用税预估98万元、土地增值税80万元、房产税预估5万元、印花税预估22万元、资源税180万元，契税30万元，环保税1万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1400万元，加上专项补助2500万元, 2021年我镇一般预算收入预估3900万元。

预估算专用基金收入5105万元。其中：社会抚养费返还收入35万元，上级部门补助收入3600万元，其他收入1500万元。

2020年年终盈余23.60万元。

以上三项收入相加，得出我镇2021年预估可用资金9028.60万元。

（二）财政支出

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：

1、一般公共服务支出2550万元。其中人大事务98万元；政府事务1742万元；其他一般公共服务支出710万元(其中综治及消防支出125万元、敬老院经费支出20万元，促进经济发展奖励费用35.5万元，食品安全工作经费支出50万，武装工作经费支出20万元；农民工工资支付应急周转金30万)；

2、教育支出50万元；

3、文化体育与传媒支出120万元；

4、社会保障和就业支出900万元；其中行政事业单位离退休310万元，社会福利40万元，农村最低生活保障465万元，临时救助20万元，其他农村社会救济15万元。

5、卫生健康支出（计划生育及城乡医疗救助）60万元，其中卫生计生事务60万。

6、节能环保—农村环境保护支出555万元,。其中清洁家园及垃圾清运等保洁费用支出180万，五水共治费用375万元；

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用30万元，小城镇环境综合整治800万元，天然气管道支出120万元，污水主管网（一期、二期）支出780万元，土地整理（灾毁）项目112万元，污水处理费用230万元，道路交通支出300万元，梁佩书故居修缮工程120万，多城联创5万元等。 

8、农林水事务支出482万元。其中农业支出145万元，包括农业事业运行142.62万元，高校毕业生到基层任职补助2.38万元。农村综合改革支出192万元。（包括清廉村居80万元，党建工作经费70万元）。

9、住房保障支出180万元；

10、灾害防治及应急管理支出50万元，用于防疫、防台等应急支出。

各位代表，为确保完成2021年财政预算任务，我们必须统一思想认识，认真贯彻党的十九大精神，大力组织财政收入，在财政收入比较困难的情况下，合理安排各项支出，加强财政监督管理，扎扎实实地做好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我镇经济稳步持续发展。2021年，我们要以党的十九大精神为指导，把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我镇经济发展，确保财政收入的持续稳定增长。

（二）坚持集中财力办大事，调整优化支出结构，确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想，增强忧患意识，大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，将有限的资金用在刀刃上，为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善，维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓，完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

（三）深化财政管理改革，完善监管制约机制。强化预算管理，加强“收支两条线”管理，进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。

（四）加强自身能力建设，提高财政管理水平。坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

（五）继续推进国家惠农政策，促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策，继续推进国家惠农政策；二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善农村环境卫生面貌。

各位代表：2021年财政工作任务艰巨而繁重，在新的一年里，我们将在党的十九大精神的指引下，在上级部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照镇本次会议确定的工作目标和要求，努力完成各项财政工作，为河头镇的经济社会和谐发展做出更大的贡献！

表一

河头镇2020年财政支出执行情况和2021年财政支出预算表

单位：万元