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索引号: LH331082-084/2021-113047 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-07-02
发布单位: 河头镇
河头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告
  • 日期:2021-07-02 10:33
  • 来源:河头镇
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一、2020年财政预算执行情况

一年来,面对新时代新形势,我镇在镇党委和政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的指导下,以科学发展观为指导,紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第八次会议提出的各项工作目标,努力增加财政收入,尽量减少预算支出;实行适度从紧的财政政策,大力培植税源,规范财政管理,严肃财经纪律,为促进我镇经济社会持续、稳定、和谐发展,为完成我镇年初财政预算奠定基础。

(一)财政收入

在全镇人民的共同努力下,我镇实现财政收入2307万元,其中,增值税1521万元,个人所得税248万元,企业所得税147万元,城镇土地使用税97万元,土地增值税84万元,房产税5万元,印花税22万元,资源税183万元,。

按现行分税制财政体制计算,剔除上交上级财政997.5万元,算得我镇参与分成收入1309.5万元,核定收入基数962万元,增收总额343.83万元,核定支出基数1232万元,增收分成数231.77万元,完成税收任务奖励52.41万元,我镇合计应得分成收入1369万元,加上专项补助数1999.69万元, 2020年我镇一般预算收入3368.69万元。

专用基金收入为3955.97万元。其中:土地收入返还30万元,上级部门补助收入2567.42万元,其他收入1358.55万元。

以上两项收入相加,得出我镇2020年可用资金7324.66万元。

(二)财政支出

2020年我镇财政总支出为7301.06万元。其中一般预算支出为3354.87万元,专用基金支出为3946.19万元。分项目支出为:

1、一般公共服务支出为2419.04万元。

① 人大事务31.12万元。

② 政府事务1684.36万元。其中广告等宣传费用79.91万元,征兵支出10.61万元,公务接待费用8.49万元,公车运行费用2.44万元。

③ 其他一般公共服务支出703.56万元。其中综治信访支出54.99,其中网格员工资45万。消防支出51.11万元;

2、教育投入42万元。

3、文化支出116万元。

4、社会保障和就业809.81万元。其中行政事业单位养老支出303.33万元,社会福利25.51万元,农村最低生活保障436.85万元,特困人员救助供养29.53万元,临时救助9.16万元,其他农村社会救济5.43万元。

5、医疗卫生54.13万元。

6、节能环保—农村环境保护支出453.16万元,其中河道保洁支出20.38万元,清洁家园及垃圾搬运等支出174.02万元。

7、城乡社区公共设施支出(集镇建设)2792.92万元。其中城建三改一拆费用22.84万元,小城镇环境综合整治745.38万元,天然气管道支出60.33万元,污水主管网支出439.16万元,道路交通支出348.87万元,土地整理361.83万元,污水处理费用115.05万元。

8、农林水事务支出466.87万元。其中农业农村支出140.14万元,含事业运行135.39万元,高校毕业生到基层任职补助4.75万元;农村综合改革支出125.90万元。

9、住房保障支出126.29万元。

10、灾害防治及应急管理支出20.76万元。

2020年年终财政可用资金和财政总支出相抵盈余23.60万元。

回顾一年来的工作,我们清醒地看到在预算执行工作中,还存在一些问题和不足:1、财政收入增长潜力有限;2、经济建设和社会各项事业(如小城镇环境综合整治、农村生活污水治理、土地整理、污水主管网等)对财政资金的需求大;3、民生工程(农医保、农村最低生活保障等)对资金的需求增大。面对财政资金供需矛盾十分突出的困难局面,我镇政府在镇人大的监督下,坚持以经济建设为中心,认真贯彻积极的财政政策,大力培植财源,积极调整支出结构,规范财政管理,支持和促进经济建设和各项社会事业的发展,主要抓了以下几方面的工作:

(1)认真执行积极的财政政策,充分运用税收的杠杆职能。围绕“发展经济”这个目标,切实加强地方财源的建设,把工作重点放在培植财源上,加大力度搞好产业结构的调整,促进我镇经济发展。

(2)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。为确保预算平衡,我镇在抓好财源培植的同时,努力做好增收节支工作。按照“量入为出”的原则,进一步调整优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

(3)完善财政管理体制,加强财政监督。强化监督,规范收支行为,提高财政资金的使用效益。对所属单位预算外资金实行统一发票结解制度,严格执行收支两条线的管理规定,提高财政调控能力和监督能力。

在肯定成绩的同时,我们清醒地看到财政面临的形势十分严峻。其主要原因在于:

我镇地处山区,工业经济基础薄弱,企业规模小、数量少,发展相对滞后,创税能力弱,农业发展有一定的基础,但农业产业化发展还面临许多困难,加上农村医疗保险、村级组织建设、支农建设、农村最低生活保障、农村环境整治等都需要不少支出,尽管我们加强了财政管理尽最大努力压缩支出,但收入还满足不了支出的需要。所以我们要积极生财、聚财、培植财源,严格控制各项支出。

二、2021年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合本镇实际,我镇今年财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大精神,紧扣党委、政府的工作思路,在镇党委的领导下,加大组织收入工作力度,不断优化收入结构,做大地方可用财力蛋糕;强化支出管理,调整和优化支出结构,确保重点支出,加强财政监管,确保财政预算平衡,促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

(一)财政收入

按照这个指导思想,2021年财政安排的原则是“量力而行,量入为出”和“一要吃饭,二要建设;保障机构,民生优先”。根据这个原则,提出我镇财政工作的目标是:实现税收预估2318万元,其中:增值税预估1500万元,企业所得税预估150万元、个人所得税预估250万元、城市维护建设税预估2万元、城镇土地使用税预估98万元、土地增值税80万元、房产税预估5万元、印花税预估22万元、资源税180万元,契税30万元,环保税1万元。

按现行分税制财政体制计算,预估算得我镇合计应得分成收入1400万元,加上专项补助2500万元, 2021年我镇一般预算收入预估3900万元。

预估算专用基金收入5105万元。其中:社会抚养费返还收入35万元,上级部门补助收入3600万元,其他收入1500万元。

2020年年终盈余23.60万元。

以上三项收入相加,得出我镇2021年预估可用资金9028.60万元。

(二)财政支出

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此,现将上述预测的财力作如下安排:

1、一般公共服务支出2550万元。其中人大事务98万元;政府事务1742万元;其他一般公共服务支出710万元(其中综治及消防支出125万元、敬老院经费支出20万元,促进经济发展奖励费用35.5万元,食品安全工作经费支出50万,武装工作经费支出20万元;农民工工资支付应急周转金30万);

2、教育支出50万元;

3、文化体育与传媒支出120万元;

4、社会保障和就业支出900万元;其中行政事业单位离退休310万元,社会福利40万元,农村最低生活保障465万元,临时救助20万元,其他农村社会救济15万元。

5、卫生健康支出(计划生育及城乡医疗救助)60万元,其中卫生计生事务60万。

6、节能环保—农村环境保护支出555万元,。其中清洁家园及垃圾清运等保洁费用支出180万,五水共治费用375万元;

7、城乡社区事务支出3000万元。其中城建三改一拆费用30万元,小城镇环境综合整治800万元,天然气管道支出120万元,污水主管网(一期、二期)支出780万元,土地整理(灾毁)项目112万元,污水处理费用230万元,道路交通支出300万元,梁佩书故居修缮工程120万,多城联创5万元等。 

8、农林水事务支出482万元。其中农业支出145万元,包括农业事业运行142.62万元,高校毕业生到基层任职补助2.38万元。农村综合改革支出192万元。(包括清廉村居80万元,党建工作经费70万元)。

9、住房保障支出180万元;

10、灾害防治及应急管理支出50万元,用于防疫、防台等应急支出。

各位代表,为确保完成2021年财政预算任务,我们必须统一思想认识,认真贯彻党的十九大精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一)积极培植财源,促进我镇经济稳步持续发展。2021年,我们要以党的十九大精神为指导,把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二)坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三)深化财政管理改革,完善监管制约机制。强化预算管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四)加强自身能力建设,提高财政管理水平。坚持以人为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五)继续推进国家惠农政策,促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进国家惠农政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。

2021年财政工作任务艰巨而繁重,在新的一年里,我们将在党的十九大会议精神的指引下,在上级部门和镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,按照镇本次会议确定的工作目标和要求,努力完成各项财政工作,为河头镇的经济社会和谐发展做出更大的贡献!


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