小芝镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告

 

2020年财政决算

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是供给侧结构性改革的深化之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，在镇人大主席团及各位人大代表的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，镇财政工作紧紧围绕全年总体目标任务，注重民生保障和群众获得感，进一步优化支出结构，增强经济增长的持续动力，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

一、一般预算项目执行情况

2020年全镇财政一般预算收入4304.41万，比上年减少16%；一般预算支出4304.41万，比上年减少16%。

    一般预算支出项目执行情况：

1、一般公共服务支出2356万；

2、教育支出85万；

3、文化体育与传媒支出36万；

3、社会保障和就业支出507万；

4、医疗卫生支出24万；

5、城乡社区事务支出503万；

6、农林水事务支出494万；

7、住房保障支出—住房公积金支出124万；

8、灾害防治及应急管理支出174万。

二、专用基金项目执行情况

    专用基金收入项目执行情况：

2020年镇财政专用基金收入1433.01万，项目分成如下：

1.上级部门补助1318.08万；

2.下属部门收入107.91万；

3.其他收入7.02万。

专用基金支出项目执行情况：

2020年镇财政专用基金支出711.82万。

1.一般公共服务449.88万；

2.城乡社区事务支出261.97万；

收支相抵，年终滚存结余721.19万。

    三、2020年我镇主要做了以下几项工作：

  2020年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政工作紧紧围绕镇党委、镇政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

1、严格预算编制，强化预算管理。2020年初，根据上级要求，真实、准确、科学编制2019年财政决算和2020年财政收支预算，并通过镇人大审批，明确2020年财政目标任务。在全市财政紧张的局面下，预算以“保障经费开支、打好脱贫攻坚战、服务三农工作”为主要目标，强化财政基础管理工作，加强内部控制制度，注重资金的使用绩效，保证了财政收支规范运作。

2、狠抓税收征管，加强招商引资，助力企业发展壮大，确保完成公共财政收入任务。2020年，在市级财政资金紧张、各项经费短缺、税收减免政策影响本级收入的局面下，结合我镇财政现状，培植新的财政增长点，一系列举措，抵住了2020年新实施的税收减免政策对我镇公共财政收入造成的影响，圆满完成公共财政收入目标任务。

3、调整优化支出结构，办好民生实事。坚持以人为本、民生优先，统筹安排财政资金，调整优化支出结构，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险等政策覆盖面进一步扩大；人居环境、农田水利得到进一步改善。

各位代表，2020年全镇财政工作取得了显著的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，而统筹城镇化、现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不足，财政收支平衡压力加大；三是随着财政管理制度的进一步完善，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高等，急需进一步完善内控制度，全面做好财政管理工作。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

 

 

2021年财政预算草案

一.收入预算安排

2021年我镇工商各税收入预算为2782万,预期增幅6%；

按照现行财政体制计算，预计我镇合计应得分成收入1014万元，加上专项补助4100万元，可得当年镇一般预算收入为5114万。专用基金预算收入为720万，其中：上级部门补助500万，下属部门收入200万，其他收入20万。加上往年结余721.19万元，预计财政可用资金为6555.19万元。

    二.支出预算安排

    2021年财政总支出安排5460万，主要支出明细项目安排如下：

1、一般公共服务支出2393万：

（1）人大事务支出57万：

  ①行政运行支出57万；

（2）政府事务支出1286万： 

      ①行政运行支出1286万；

（3）其他一般公共服务支出1050万（其中：农民工应急周转资金30万）；

2、教育支出90万；

3、社会保障和就业支出900万：

（1）行政事业单位离退休支出154万

①机关事业单位基本养老保险缴费支出109万；

②机关事业单位职业年金缴费支出45万；

（2）抚恤支出381万：

①死亡抚恤支出22万；

②伤残抚恤支出72万；

③复退军人生活补助支出47万；

④义务兵优待支出120万；

⑤农村籍退役士兵老年生活补助支出72万；

   ⑥其他优抚支出48万；

（3）社会福利支出33万：

①儿童福利支出33万；

（4）农村最低生活保障支出204万；

（5）临时救助支出42万；

（6）特困人员支出1万；

（7）其他农村生活救助支出75万；

4、医疗卫生支出75万：

（1）城乡医疗救助支出65万；

（2）计划生育事物支出10万：

5、城乡社区事务支出1420万：

（1）城乡社区规划与管理支出1350万；

（2）城乡社区环境卫生支出70万；

6、农林水事务支出456万：

（1）农业支出146万：

  ①农业事业运行支出126万；

  ②其他农业支出20万；

（2）水利工程建设支出10万；

（3）农村综合改革支出300万；

7、住房保障支出—住房公积金支出126万；