| 索引号: | LH331082-018/2021-111661 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2021-05-07 | |
| 发布单位: | 浙江头门港经济开发区 |
| 浙江头门港经济开发区管理委员会2021年部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、浙江头门港经济开发区管理委员会（以下简称头门港管委会）概况 （一）主要职能 1.辖区内企业的生产管理、开发区涉及到的政策处理，学校、医院等一切公益类单位的管理。 2.港口投资、开发、建设，海岛和沿海滩涂的开发利用，海洋旅游项目开发，临港产业园区和城市基础设施的建设，园林绿化、景观设计施工。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，浙江头门港经济开发区管理委员会部门预算仅本级预算。 二、头门港管委会2021年部门预算安排情况说明 （一）关于头门港管委会2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，头门港管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业等支出。头门港管委会2021年收支总预算3796万元。 （二）关于2021年收入预算情况说明 头门港管委会2021年收入预算3796万元，其中：一般公共预算拨款收入3796万元，占100%；上年结转23万元。 （三）关于2021年支出预算情况说明 头门港管委会2021年支出预算3796万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3660万元，住房保障支出136万元。 2.按支出用途分类，包括基本支出3796 万元，其中工资福利支出2084万元、商品和服务支出1648万元、对个人和家庭的补助支出4万元、资本性支出60万元。 （四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算3796万元。包括：一般公共预算拨款收入3796 万元；支出包括：基本支出3796 万元。 （五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021年一般公共预算当年拨款3796万元，比2019年预算数减少813万元,主要是除人员工资外各项目预算均调整下降的原因。 （六）2021年一般公共预算基本支出情况说明 2021年一般公共预算基本支出3796万元，其中： 人员经费2084万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费1712万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 （七）2021年政府性基金预算支出情况说明 头门港管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。 （八）2021年“三公”经费和会议经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为60.5万元（其中：一般公共预算30万元），与具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作情况，2020年与上年相同无安排预算。 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算60万元（其中：一般公共预算30万元），与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2017年度我单位已实行了公车改革，公务用车购置及运行维护费均为零。
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