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索引号: LH331082-072/2021-110769 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-04-02
发布单位: 白水洋镇
2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
  • 日期:2021-04-02 18:32
  • 来源:白水洋镇
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2020年财政预算执行情况

2020面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情冲击面对区域竞争日益激烈的新格局,全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕白水洋“一城四镇”建设的战略目标,一年来,我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府高度重视和正确领导下,不断加大收入力度,逐步优化收入结构,解放思想求突破,创业创新促发展,狠抓预算执行,保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

(一)一般预算收入

工商税收完成情况:2020年我镇实现工商税10472.4万元,同比增加6.25%。一般预算上年结余197.44万元,应得分成收入2481.42万元,专项补助为3660.49万元,一般预算年末结余为0,按“分税制”财政体制计算,2020年一般预算可用资金为6141.91万元。

(二)专用基金收入

2020年专用基金收入为8242.47万元,完成年初预算7025万元的117.33%,同比减少19.94%。具体项目如下

1土地收入返还1082.24万元,其中包括土地净出让金返1000万元,配套费收入82.24万元;

2、国有资产有偿使用收入13.19万元;

3上级部门补助收入7031.77万元,其中交通部门115.40万元、农业部804.66万元、林业部门186.35万元、文化部门10万元、其他部门5915.36万元;

4、其他收入115.26万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年合计数14384.38万元为当年综合财政可用资金,加上上年滚存结余2138.85万元,全年财政可用资金为16523.23万元。其中:一般预算财政全年可用资金为6141.91万元,加上年一般公共财政预算结转结余197.44万元,一般预算实际可用资金为6339.35万元;专用基金收入8242.47万元,加上年专用基金结余1941.41万元,专用基金实际可用资金10183.88万元。   

二、支出执行情况

2020年财政总支出14794.22万元其中:一般预算支出6339.35万元,专用基金支出8454.87万元),为年初预算16610万元的89.07%,具体执行情况如下:

(一)一般预算支出情况

2020年一般预算支出6339.35万元。分项目支出为: 

1、一般公共服务支出4045.87,其中人大事务-行政运行91.18万元,人大事务-人大会议0.74万元,政府事务-行政运行3222.01万元,其他一般公共服务支出731.94万元;

2、文化体育与传媒支出299万元,其中群众文化支出185万元,其他文化和体育传媒支出114万元;

3社会保障和就支出1212.30万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出195.28万元,机关事业单位职业年金缴费支98.09万元,社会福利-儿童福利36.73万元,社会福利-老年福利8.6万元,最低生活保障-农村最低生活保障金支出856.98万元,临时救助支出8.49万元,其他农村生活救助8.13万元;

4卫生健康支出66.38万元,均为计划生育事务-其他计生事务支出;

5、节能环保支出--农村环境保护50万元;

6、城乡社区支出22.90万元,均为城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出;

7农林水支出309.58万元,均为农业-事业运行支出

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积333.32万元。

 

(二)专用基金支出情况

2020年专用基金支出8454.87万元,其中:

1、一般公共服务支出876.21,其中人大事务-行政运行0.98万元,政府事务-行政运行35.95万元,其他一般公共服务支出839.28万元;

2、教育支出-普通教育4.45万元,均为小学教育支出

3文化体育与传媒支出-文化-群众文化299.49万元;

4、社会保障和就业支出1746.59万元,其中抚恤-死亡抚恤2.1万元、伤残抚恤64.74万元、复退军人生活补助52.21万元、义务兵优待8.52万元、农村籍退役士兵老年生活补助177.17万元、其他优抚支出186.15万元,社会福利-儿童福利181.87万元、老年福利26.62万元,残疾人事业--生活和护理补贴642.31万元,最低生活保障-农村最低生活保障金支出106.66万元,临时救助-临时救助支出3.92万元,其他生活救助-其他农村生活救助294.32万元;

5、卫生健康支出49.31万元,其中计划生育事务--其他计划生育支出6.8万元,医疗救助--城乡医疗救助42.51万元

6、节能环保支出-农村环境保护1708.42万元;

7、城乡社区支出1591.29万元,其中城乡社区规划与管理支出200万元,城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设1391.29万元

8农林水支出2113.55万元,其中农业-事业运行13.47万元,防灾减灾支出15.04万元,农村道路建设766.46万元、其他农业支出450.45万元,林业--其他林业支出166.47万元,水利-水利工程建设269.53万元,农村综合改革-对村级一事一议的补助141.6万元、对村民委员会和村党支部的补助290.53万元;

9、灾害防治及应急管理支出-救灾补助支出65.56万元。

 

2020年财政工作回顾

一年来,在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大主席团的监督指导下,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求,在着力疫情防控的同时,积极采取各种措施,发展经济,培植财源,抵御经济风险,狠抓增收节支,圆满完成了各项财税任务,为我镇新一轮经济建设和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、创新驱动工业,谋划布局新发展

2020年我镇完成规上工业产值8.5亿元,年均增长4%;实现工商税收1.05亿元,年均增长6.3%;培育小升规企业2家、高新技术企业2家,申报各类专利150项,完成外贸自营出口36879万元,同比增长6.8%;引进2个亿元以上项目,营商环境得到提升。

持续推动“个转企”、“小升规”,扩大小微企业规模,实现小升规企业3家,股改2家完成瀚科医疗模具、领航工艺品、九润新型建材等新建项目以及灵洋医疗器械技改项目。小微企业创业创新园向西向北推进,福莱尔、恒威日用品、一安、富迪、泓润家居建成投产,新引进3家工业企业整合提升临海西道口工业园区、双港工业小区谋划布局杭绍台高速道口产业发展为我镇工业经济发展注入新活力

二、可持续发展,深化农业农村建设

实施杨梅、茶叶、蓝莓等产业提升,创成省级杨梅特色农业强镇农业水利工程建设投入1200万元,修复9处水毁工程,除险加固4个水库完成3800亩的粮食功能区提标改造有序推进2000亩高标准农田农村宅基地及住房确权登记发证、高山移民等工作巩固提升经济薄弱村转化成果,60个行政村集体经济总收入和经营性收入分别达到10万元和5万元以上投资4000多万元创建“污水零直排区”,受益群众近3500户,我镇作为台州市“污水零直排区”建设现场会参观点。

三、惠民生、保稳定,社会事业全面进步

稳步推进民生实事项目,落实各类保险政策,发放低保金959万元、各类救助资金1124万元。全面建设省级运动休闲小镇,安基山滑翔伞基地被评为中国航空运动协会飞行营地、省运动休闲旅游优秀项目,丁公园村获得批首批浙江省3A级景区村庄、省级休闲旅游示范村称号,西洋庄、前塘入选国家级传统村落。

2021年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标,我镇2021年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:以党的十精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣省市党代会精神,认真贯彻落实市委活力品质幸福临海”战略部署,紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标,拉高标杆、补齐短板、实干争先,努力推动白水洋经济社会发展再新台阶

一、2021年收入预算:

(一)一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制,2021年我镇工商税收目标比上年增6.5%

按新体制测算,城建税收入返还300,预计支出基数拨2200万元可预测的上级专项补助4500万元,乡镇应得分成收入2650万元,我镇2020年一般预算的可用资金合计为7150万元。

(二)专用基金收入预测:

1、社会抚养费返还10万元

2、土地收入返还3000万元

3、国有资产有偿使用收入10万元

4、上级部门补助收入3500万元

5、西部发展资金1000万元;

7、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还800万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合计8320万元。

2021年一般预算可用资金为7150万元,专用基金收入为8320万元,预计加上上年结余1404.89万元,合计可用资金为16874.89万元,其中一般预算可用资金7150万元,加上预计年初一般预算赤字324.11万元,一般预算合计可用资金6825.89万元;专用基金收入8320万元,加上年初专用基金结余1729万元,专用基金合计可用资金为10049万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此现将上述预测的财力作如下安排:

)一般公共服务支出4800万元(包括人大会议经费10万元、综治经费200万元、武装经费45万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费120万元、保障农民工应急周转金50万元);

)教育支出620万元(其中白水洋中学综合楼配套资金200万元,白水洋中学东校区配套资金400万元);

(三)科学技术支出30万元;

(四)文化体育与传媒支出600万元(其中广告宣传经费160万元,体育赛事与文化活动经费80万元,天主教堂及其他文物修缮20万元朱冼纪念馆重建50万元);

(五)社会保障和就业支出3000万元

(六)医疗卫生与计划生育支出150万元(包括农医保镇负资金37万元)

(七)节能环保支出-农村环境保护2000万元

(八)乡社区事务支出2000万元(其中环卫保洁支出1390万元,主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等;污水零直排区建设镇配套资金500万元);

九)农林水事务支出2500万元,其中农业支出1200万元(含农村道路支出500万元);林业支出100万元;水利支出250万元;农村综合改革—对党支部和村委会的补助500万元等;

(十)住房保障支出-住房公积金350万元。

以上项合计支出为16050元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

2021的财政工作面临着新的形势,新的挑战,也蕴含着新的机遇,做好今年的财税工作意义重大。按照把我镇建设成为省级运动休闲小镇台州市小城镇环境综合整治样板镇、临海西部工业重镇党的建设先锋镇这一奋斗目标我们将努力开拓创新,采取积极有力措施,确保经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。


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