2020年财政预算执行情况

2020年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情冲击，面对区域竞争日益激烈的新格局，全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕白水洋“一城四镇”建设的战略目标，一年来，我镇财政工作在市委、市政府及镇党委政府的高度重视和正确领导下，不断加大收入力度，逐步优化收入结构，解放思想求突破，创业创新促发展，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。

一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2020年我镇实现工商税收10472.4万元，同比增加6.25%。一般预算上年结余197.44万元，应得分成收入2481.42万元，专项补助为3660.49万元，一般预算年末结余为0，按“分税制”财政体制计算，2020年一般预算可用资金为6141.91万元。

（二）专用基金收入

2020年专用基金收入为8242.47万元，完成年初预算7025万元的117.33%，同比减少19.94%。具体项目如下：

1、土地收入返还1082.24万元，其中包括土地净出让金返1000万元，配套费收入82.24万元；

2、国有资产有偿使用收入13.19万元；

3、上级部门补助收入7031.77万元，其中交通部门115.40万元、农业农村部804.66万元、林业部门186.35万元、文化部门10万元、其他部门5915.36万元；

4、其他收入115.26万元。

以上一般预算收入和专用基金收入全年合计数14384.38万元为当年综合财政可用资金，加上上年滚存结余2138.85万元，全年财政可用资金为16523.23万元。其中：一般预算财政全年可用资金为6141.91万元，加上年一般公共财政预算结转结余197.44万元，一般预算实际可用资金为6339.35万元；专用基金收入8242.47万元，加上年专用基金结余1941.41万元，专用基金实际可用资金10183.88万元。   

二、支出执行情况

2020年财政总支出14794.22万元（其中：一般预算支出6339.35万元，专用基金支出8454.87万元），为年初预算16610万元的89.07%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2020年一般预算支出6339.35万元。分项目支出为： 

1、一般公共服务支出4045.87万元，其中人大事务-行政运行91.18万元，人大事务-人大会议0.74万元，政府事务-行政运行3222.01万元，其他一般公共服务支出731.94万元；

2、文化体育与传媒支出299万元，其中群众文化支出185万元，其他文化和体育传媒支出114万元；

3、社会保障和就业支出1212.30万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出195.28万元，机关事业单位职业年金缴费支98.09万元，社会福利-儿童福利36.73万元，社会福利-老年福利8.6万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出856.98万元，临时救助支出8.49万元，其他农村生活救助8.13万元；

4、卫生健康支出66.38万元，均为计划生育事务-其他计生事务支出；

5、节能环保支出--农村环境保护50万元；

6、城乡社区支出22.90万元，均为城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出；

7、农林水支出309.58万元，均为农业-事业运行支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333.32万元。

（二）专用基金支出情况

2020年专用基金支出8454.87万元，其中：

1、一般公共服务支出876.21元，其中人大事务-行政运行0.98万元，政府事务-行政运行35.95万元，其他一般公共服务支出839.28万元；

2、教育支出-普通教育4.45万元，均为小学教育支出；

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化299.49万元；

4、社会保障和就业支出1746.59万元，其中抚恤-死亡抚恤2.1万元、伤残抚恤64.74万元、复退军人生活补助52.21万元、义务兵优待8.52万元、农村籍退役士兵老年生活补助177.17万元、其他优抚支出186.15万元，社会福利-儿童福利181.87万元、老年福利26.62万元，残疾人事业--生活和护理补贴642.31万元，最低生活保障-农村最低生活保障金支出106.66万元，临时救助-临时救助支出3.92万元，其他生活救助-其他农村生活救助294.32万元；

5、卫生健康支出49.31万元，其中计划生育事务--其他计划生育支出6.8万元，医疗救助--城乡医疗救助42.51万元；

6、节能环保支出-农村环境保护1708.42万元；

7、城乡社区支出1591.29万元，其中城乡社区规划与管理支出200万元，城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设1391.29万元；

8、农林水支出2113.55万元，其中农业-事业运行13.47万元，防灾减灾支出15.04万元，农村道路建设766.46万元、其他农业支出450.45万元，林业--其他林业支出166.47万元，水利-水利工程建设269.53万元，农村综合改革-对村级一事一议的补助141.6万元、对村民委员会和村党支部的补助290.53万元；

9、灾害防治及应急管理支出-救灾补助支出65.56万元。

2020年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求，在着力疫情防控的同时，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，抵御经济风险，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇新一轮经济建设和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一、创新驱动工业，谋划布局新发展

2020年我镇完成规上工业产值8.5亿元，年均增长4%；实现工商税收1.05亿元，年均增长6.3%；培育小升规企业2家、高新技术企业2家，申报各类专利150项，完成外贸自营出口36879万元，同比增长6.8%；引进2个亿元以上项目，营商环境得到提升。

持续推动“个转企”、“小升规”，扩大小微企业规模，实现小升规企业3家，股改2家，完成瀚科医疗模具、领航工艺品、九润新型建材等新建项目以及灵洋医疗器械技改项目。小微企业创业创新园向西向北推进，福莱尔、恒威日用品、一安、富迪、泓润家居建成投产，新引进3家工业企业。整合提升临海西道口工业园区、双港工业小区，谋划布局杭绍台高速道口产业发展，为我镇工业经济发展注入新活力。

二、可持续发展，深化农业农村建设

实施杨梅、茶叶、蓝莓等产业提升，创成省级杨梅特色农业强镇。农业水利工程建设投入1200万元，修复9处水毁工程，除险加固4个水库。完成3800亩的粮食功能区提标改造，有序推进2000亩高标准农田、农村宅基地及住房确权登记发证、高山移民等工作。巩固提升经济薄弱村转化成果，60个行政村集体经济总收入和经营性收入分别达到10万元和5万元以上。投资4000多万元创建“污水零直排区”，受益群众近3500户，我镇作为台州市“污水零直排区”建设现场会参观点。

三、惠民生、保稳定，社会事业全面进步

稳步推进民生实事项目，落实各类保险政策，发放低保金959万元、各类救助资金1124万元。全面建设省级运动休闲小镇，安基山滑翔伞基地被评为中国航空运动协会飞行营地、省运动休闲旅游优秀项目，丁公园村获得批首批浙江省3A级景区村庄、省级休闲旅游示范村称号，西洋庄、前塘入选国家级传统村落。

2021年财政预算草案

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2021年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣省市党代会精神，认真贯彻落实市委“活力品质幸福临海”战略部署，紧紧围绕现代化山水小城市的建设目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶！

一、2021年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述指导思想和“分税制”财政体制，2021年我镇工商税收目标比上年增长6.5%。

按新体制测算，城建税收入返还300万元，预计支出基数拨款2200万元，可预测的上级专项补助4500万元，乡镇应得分成收入2650万元，我镇2020年一般预算的可用资金合计为7150万元。

（二）专用基金收入预测：

1、社会抚养费返还10万元；

2、土地收入返还3000万元；

3、国有资产有偿使用收入10万元；

4、上级部门补助收入3500万元；

5、西部发展资金1000万元；

7、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还800万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合计8320万元。

2021年一般预算可用资金为7150万元，专用基金收入为8320万元，预计加上上年结余1404.89万元，合计可用资金为16874.89万元，其中一般预算可用资金7150万元，加上预计年初一般预算赤字324.11万元，一般预算合计可用资金6825.89万元；专用基金收入8320万元，加上年初专用基金结余1729万元，专用基金合计可用资金为10049万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出4800万元(包括人大会议经费10万元、综治经费200万元、武装经费45万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费120万元、保障农民工应急周转金50万元)；

（二）教育支出620万元（其中白水洋中学综合楼配套资金200万元,白水洋中学东校区配套资金400万元）；

（三）科学技术支出30万元；

（四）文化体育与传媒支出600万元（其中广告宣传经费160万元，体育赛事与文化活动经费80万元，天主教堂及其他文物修缮20万元，朱冼纪念馆重建50万元）；

（五）社会保障和就业支出3000万元；

（六）医疗卫生与计划生育支出150万元（包括农医保镇负资金37万元）；

（七）节能环保支出-农村环境保护2000万元；

（八）城乡社区事务支出2000万元(其中环卫保洁支出1390万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等；污水零直排区建设镇配套资金500万元）；

（九）农林水事务支出2500万元，其中农业支出1200万元（含农村道路支出500万元）；林业支出100万元；水利支出250万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助500万元等；

（十）住房保障支出-住房公积金350万元。

以上十项合计支出为16050万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。

2021年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照把我镇建设成为“省级运动休闲小镇、台州市小城镇环境综合整治样板镇、临海西部工业重镇、党的建设先锋镇”这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。