一、2020年财政预算执行情况
2020年，是我镇财政形式较为严峻的一年，尽管面临了多方面的挑战，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，但在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大主席团的监督支持下，坚持以习近平总书记考察浙江重要讲话精神为指引，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持依法理财，积极组织收入，切实加强财政管理，科学合理调度资金，不断优化支出结构，较好地完成了全年财政工作目标，保证了全镇经济建设和社会各项事业正常发展。
（一)收入执行情况
2020年，全镇财政总收入40042.2万元，较上年增加 5%，其中地方财政收入20334.4万元，较上年增加2.08%（各收入项目见附表一）。镇参与分成收入为20039.4万元，较上年增加6.37%。
（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况
2020年财政可用财力7296.48万元。其中，镇财政体制分成收入为600.45万元，上级补助收入3288.43万元，其他政府性基金等收入2165.33万元（各收入项目见附表二），往年结余1242.27万元。
2020年，财政支出5453.28万元（各支出项目见附表三）。
一般公共服务支出1815.9万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、文明城市创建支出、垃圾革命相关费用、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资，半专业消防队组建运行费用等。
教育支出27.2万元，主要用于中小学基础设施配套费、教育工作先进奖励及教师节慰问等。
文化体育与传媒支出175万元，主要用于村级文化礼堂建设、文明城市创建、基层党建、基层武装规范化建设、新冠肺炎疫情防控、消防安全等宣传。
社会保障和就业支出279.87万元，主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。
医疗卫生与计划生育支出58.456万元，主要用于村级计生联系员报酬和失独父母及放弃二胎养老保险补助等。
节能环保支出58.66万元，主要用于农村环境卫生支出。
城乡社区支出2413.03万元，主要用于小城镇环境综合整治特色风貌打造工程、美丽城镇创建工程、二级污水管网工程、道路提升工程等。
农林水支出499.83万元，主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、动植物防疫经费、对村委会和村党支部补助、村级一事一议项目等。
住房保障支出125.34万元，主要用于住房公积金。
(三)财政预算执行效果
2020年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，我们在汛桥镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，坚持聚焦主责主业，创新工作方法，实施更加积极的财政政策，全力以赴服务经济，培植税源，加大招商引资，同时强化了税收征管，促进经济税收同步协调发展。优先保障三农领域投入，加大民政项目投入，突出民生根本。推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设工作，将涉农补助和民生补贴财政资金纳入乡镇公共财政服务平台管理，以市民卡为载体进行发放。推进各项重点工程建设，完善镇区各项基础设施建设，着力村内一事一议等惠民项目。扎实完善内部控制制度建设，定期开展专项资金检查，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益。坚定不移贯彻落实新发展理念，进一步强化党政机关过紧日子的措施，厉行勤俭节约，集中财力办大事，推动全镇经济社会健康发展。
二、2021年财政预算草案
2021年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。我镇将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，预算收支拟作如下安排：
（一）收入预算
我镇2021年财政总收入目标数为42044万元，其中地方财政收入21351.12万元（各收入项目见附表四），比上年实绩增长约5%。预计镇财政体制分成收入800万元，上级补助收入2000万元，政府性基金等收入计划为2600万元（各收入项目见附表五），加上往年结余1843.19万元，预计财政可用财力为7243.19万元。
（二）支出预算
根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2021年全镇财政支出拟计划安排5460.7万元（各支出项目见附表六），具体预算安排如下：
<ol list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;">
<ul list-paddingleft-2">
<ul list-paddingleft-2">
<ul list-paddingleft-2">
一般公共服务支出1637.6万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、“三改一拆”专项行动支出、四个平台建设等。其中，专设预备费50万元，为镇区内农民工工资准备金。
教育支出50万元，主要用于幼儿园和中小学基础设施配套费、教育设备购置等。
文化体育与传媒支出128万元，主要用于村级文化礼堂建设、建党100周年党建、垃圾分类、平安建设等文化宣传。
社会保障和就业支出105.5万元，主要用于养老改革、农村最低生活保障、临时救助等专项补助发放，同时为有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，专设临时救助备用金2万元。
医疗卫生与计划生育支出66万元，主要用于村级计生联系员报酬和农村医疗救助补助、农医保镇级配套费等。
节能环保支出50万元，主要用于农村环境保护、五水共治及农村环境卫生支出。
城乡社区支出2720万元，主要用于美丽城镇创建工程、小城镇综合整治工程、镇区二级管网工程、道路修复和提升工程等。
农林水支出599.6万元，主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、对村委会和村党支部补助、一事一议项目建设等。
住房保障支出104万元，主要用于住房公积金。
三、全面做好2021年财政工作的主要任务
2021年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，坚持稳中求进的工作总基调，支持经济和社会的健康发展。重点做好以下几个方面工作：
（一）坚持稳中求进，确保财政收支平衡
加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，结合我镇财力状况、债务风险状况和重点项目资金需求情况，谋划项目储备，严格筛选、申报我镇符合条件的优质项目，积极向上争取奖补资金，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，强化预算支出刚性，严控新增预算，确保经济发展开源节流。
（二）发挥职能，继续加强民生保障
深入推进涉农资金整合和乡村振兴，加大对农村饮水、农村电网、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进美丽城镇人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。
（三）强化监督，健全财务绩效管理体系
一是加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。二是全面落实预算绩效管理工作。推进部门整体绩效预算改革。深化绩效管理信息化建设，将事前绩效目标申报、事中绩效运行监控、事后绩效自评与抽评及结果反馈全部纳入预算绩效管理系统之中，形成管理闭环。三是加大财政监督队伍建设，确保提升行政管理运行效能。进一步加强干部职工思想政治和业务素质的教育与培训学习，大力弘扬财政文化，切实转变工作作风，做到财政资金不无效流失，提高预算执行效益。
表一： |
|
|
|
|
汛桥镇2020年地方财政预算收入执行情况 |
|
|
|
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 | 执行数 | 完成预算(%) | 比上年增减(%) |
一、工商各税 | 20685.31 | 20214.4 | 97.72 | 2.61 |
1．增值税25%部分 | 13712.47 | 11417 | 83.3 | -12.58 |
2．企业所得税40%部分 | 2482.2 | 4355.2 | 175.46 | 84.23 |
3．营业税 |
|
|
|
|
4．个人所得税40%部分 | 1120.14 | 1166 | 104.09 | 9.3 |
5．城建税 | 1429.05 | 175 | 12.25 | -87.14 |
6．其它税收 | 1941.45 | 3101.2 | 159.74 | 67.72 |
二、契税 | 231 | 120 | 51.95 | -45.45 |
合计 | 20916.31 | 20334.4 | 97.22 | 2.08 |
表二： |
|
|
|
汛桥镇2020年政府性基金等收入执行情况 |
|
|
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 | 执行数 | 完成预算(%) |
一、政府性基金收入 | 91 | 0 |
|
1．社会抚养费收入 | 11 | 0 |
|
2．土地出让金收入 | 80 | 0 |
|
二、其他收入 | 2680 | 2165.33 | 80.8 |
1.上级部门补助收入 | 2600 | 1990.75 | 76.57 |
2.公墓收入 | 35 | 54.46 | 155.6 |
3.基础设施配套费收入 | 30 | 12.66 | 42.2 |
4.其他收入 | 15 | 107.46 | 716.4 |
合计 | 2771 | 2165.33 | 78.14 |
表三： |
|
|
|
汛桥镇2020年财政预算支出执行情况 |
|
|
|
| 单位:万元 |
|
项目 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率(%) |
一、一般公共服务 | 1950 | 1815.9 | 93.12 |
二、教育 | 50 | 27.2 | 54.4 |
三、文化体育与传媒 | 200 | 175 | 87.5 |
四、社会保障和就业 | 300 | 279.87 | 93.29 |
五、医疗卫生 | 80 | 58.45 | 73.06 |
六、节能环保 | 100 | 58.66 | 58.66 |
七、城乡社区事务 | 3200 | 2413.03 | 75.41 |
八、农林水事务 | 520 | 499.83 | 96.12 |
九、住房保障 | 120 | 125.34 | 104.45 |
十、灾害防治 |
|
|
|
总计 | 6520 | 5453.28 | 83.64 |
表四： |
|
|
汛桥镇2021年地方财政收入预算 |
|
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 | 比上年增减(%) |
一、工商各税 | 21225.12 | 5 |
1．增值税25%部分 | 11987.85 | 5 |
2．企业所得税40%部分 | 4572.96 | 5 |
3．营业税 |
|
|
4．个人所得税40%部分 | 1224.3 | 5 |
5．城建税 | 183.75 | 5 |
6．其它税收 | 3256.26 | 5 |
二、契税 | 126 | 5 |
合计 | 21351.12 | 5 |
表五： |
|
|
汛桥镇2021年政府性基金等收入预算 |
|
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 | 比上年实绩增减(%) |
一、政府性基金收入 | 50 |
|
1．社会抚养费收入 | 0 |
|
2．土地出让金收入 | 50 |
|
二、其他收入 | 2550 | 17.76 |
1.上级部门补助收入 | 2480 | 24.58 |
2.公墓收入 | 30 | -44.91 |
3.基础设施配套费收入 | 20 | 57.98 |
4.其他收入 | 20 | -81.39 |
合计 | 2600 | 20.07 |
表六： |
|
|
汛桥镇2021年财政支出预算 |
|
| 单位:万元 |
项目 | 预算数 | 比上年实际支出数增减(%) |
一、一般公共服务 | 1637.6 | -9.82 |
二、教育 | 50 | 83.82 |
三、文化体育与传媒 | 128 | -26.86 |
四、社会保障和就业 | 105.5 | -62.3 |
五、医疗卫生 | 66 | 12.92 |
六、节能环保 | 50 | -14.76 |
七、城乡社区事务 | 2720 | 1.71 |
八、农林水事务 | 599.6 | 19.96 |
九、住房保障 | 104 | -17.03 |
总计 | 5460.7 | 0.14 |
2021年汛桥镇预算公开表格.xlsx
