一、2020年财政预算执行情况

2020年一般公共预算收入为2772.17万元，完成预算91.8%，增长34.6%；专项补助收入3840.28万元,完成预算76.8%，下降30.5%;专用基金收入3021.69万元，完成预算124.86%，下降19%；财政综合预算支出9472.62万元，完成预算90.73%，下降11.6%。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2020年财政总收入5122万元，增长75.2%,具体项目如下：

（1）工商各税收入4991万元，完成预算188.3%（市任务数），增长97%；其中:增值税3662万元，增长83.7%；企业所得税875万元，增长10.9倍；个人所得税108万元，增长4.9% ；城建税113万元，增长20.2%；城镇土地使用税136万元,增长2.03倍；土地增值税36万元,下降57.1%；房产税30 万元 ,下降68.8%；印花税31 万元，增长82.4%。按财政体制，剔除城建税113万元，剔除增值税50%部分1831万元，剔除企业和个人所得税60%部分589.8万元，乡镇参与分成收入2457.2万元。

（2）契税收入131万元，下降66.4%。

2、地方财政收入

2020年地方财政收入为2701.2万元，增长48.6%。

（1）工商各税收入2570.2万元。

（2）契税收入131万元。

财政体制调整后,市核定我镇支出基数2020万元,加增收分成数718.85万元，加完成税收任务奖励73.71万元，减扣款40.39万元（公用经费压5%、10-11月临时救助、11-12低保金、幼儿园镇配套资金），乡镇合计应得分成收入2772.17万元（一般公共预算收入）。

3、专用基金收入

2020年专用基金收入为3021.69万元，完成预算124.86%，具体项目如下：

（1）土地收入返还29.18万元（配套费收入），完成预算97.27%。

（2）国有资产有偿使用收入2.21万元（利息收入），完成预算73.67%。

（3）上级部门补助收入2756.02万元，完成预算128.37%。其中:交通部门39.5万元、农业部门65.34万元、其他部门2651.18万元（教育配套资金调度款688.98万元、小城镇环境整治经费520万元、生猪养殖项目补助500万元、耕地保护补偿和工作经费249.25万元、二级污水管网补助171.2万元、建设用地复垦项目政策处理费154.89万元、高标准农田政策处理费73.91万元、专职消防员补助72.54万元、旅游业发展政策兑现50万元、三改一拆奖励经费29.95万元、村庄规划编制费26.25万元、历史文化村落补助23.5万元、枫桥门废弃矿山治理22.82万元、古村落设计费20万元、农村公路养护经费15.48万元、人大联络站经费5.92万元、人防工作经费5万元、厕所革命奖补3.79万元、企业交易资金3.53万元、专职禁毒人员工资3万元、残联窗口人员工资2.76万元、水质监测站电费补助2万元，退役军人服务站创建运行补助2万元、专职工会人员工资1.8万元、慈善总会1.2万元、半专业森林消防队伍补助1.2万元、社会治理信息采集0.21万元）。

（4）其他收入234.28万元，完成预算97.62%（历年其他应付款转入208.31万元、其他25.97万元）。

（二）支出执行情况

2020年财政综合预算支出9472.62万元，完成预算90.73%，下降11.6%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出4890.83万元，完成预算90.9%。分别是：人大事务103.08万元；政府事务2599.25万元；其他一般公共服务支出2188.5万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出317.78万元，完成预算90.79%。分别是：小学教育215.23万元；初中教育102.55万元。

3、文化体育与传媒支出271万元（群众文化），完成预算90.33%。

4、社会保障和就业支出974.09万元，完成预算97.41%。分别是：行政事业单位离退休244.74万元、民政经费729.35万元（抚恤6.59万元、社会福利50.39万元、低保金655.47万元、临时救助15.67万元、其他生活救助1.23万元）。

5、医疗卫生支出101.15万元（计划生育事务），完成预算91.95%。

6、城乡社区支出1946.68万元，完成预算88.49%。分别是：城乡社区公共设施1171.05万元；城乡社区环境卫生775.63万元。

7、农林水支出624.68万元，完成预算89.24%。分别是：农业431.95万元（事业运行294.75万元、稳定农民收入补贴49.33万元、其他农业支出87.87万元）；农村综合改革192.73万元。

8、住房保障支出254万元（住房公积金），完成预算84.67%。

9、灾害防治及应急管理支出92.41万元，完成预算92.41%。

2020年一般公共预算本级收入2772.17万元，加专项补助收入3840.28万元，加专用基金收入3021.69万元， 镇财政可用资金9634.14万元，财政综合预算支出9472.62万元，收支相抵当年财政结余161.52万元（专用基金结余161.52万元）。当年财政结余加上年财政赤字5698.11万元，历年财政赤字5536.59万元（专用基金结余-5536.59万元）。

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，桃渚镇人民政府紧紧围绕“建设活力品质幸福临海”的奋斗目标，聚焦高质量发展、竞争力提升，扎实推进稳企业、增动能、保平安等各项工作，促进全镇经济社会高质量可持续发展。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题：镇财政收入和可用财力增长困难，而财政刚性支出有增无减，平衡难度进一步加大；财政支出结构有待进一步改善，预算管理精细化程度仍需提高，财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年一般公共预算收入为2800万元，增长1%；专项补助收入3400万元，下降11.46%；专用基金收入4423万元，增长46.38%；财政综合预算支出10523万元，增长11.09%。

2021年财政预算安排积极稳妥，预算收入安排与经济发展实际相适应；预算支出安排统筹兼顾，关注民生、量入为出、确保重点，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入安排5547万元，增长8.3%，具体项目为：

（1）工商各税收入5416万元,增长8.5%。

（2）契税收入131万元（保持上年水平）。

2、地方财政收入安排2921万元，增长8.1%。具体项目为：

（1）工商各税收入2790万元。

（2）契税收入131万元。

按照分税制财政体制，市核定我镇收入基数1334万元，支出基数2020万元，加增收分成数700万元(80%)，加完成税收任务奖励80万元，乡镇合计应得分成收入2800万元（一般公共预算收入）。

3、专用基金收入安排4423万元，具体项目为：

（1）社会抚养费（2019年-2020年）返还200万元。

（2）土地收入返还50万元(配套费收入）。

（3）国有资产有偿使用收入3万元（利息收入）。

（4）上级部门补助收入3870万元(包括区域土地整治和专项工作考核经费等，民生实事票决项目）。

（5）其他收入300万元。

按照分税制财政体制计算，一般公共预算本级收入2800万元，加专项补助收入3300万元，加专用基金收入4423万元，当年可用资金10523万元。

（二）支出预算安排

2021年财政综合预算支出为10523万元，具体安排支出如下：

1、一般公共服务支出5200万元：（1）人大事务100万元，（2）政府事务2950万元(其中武装线征兵、民兵整组点验和基层规范化建设等工作经费32万元），（3）其他一般公共服务支出2150万元（社会事业中心和经济建设中心等）。

2、教育支出250万元：（1）中学工程配套资金150万元。（2）小学工程配套资金100万元，

3、文化体育与传媒支出200万元（群众文化）。

4、社会保障和就业支出923万元（行政事业单位离退休、民政最低保障金和临时救助）。

5、医疗卫生支出50万元（计划生育事务和城乡医疗救助）。

6、城乡社区支出2500万元：（1）城乡社区公共设施1400万元(包括民生实事票决项目)，（2）城乡社区环境卫生800万元。

7、农林水支出800万元（农业事业、其他农业、稳定农民收入补贴和农村综合改革）。

8、住房保障支出450万元（住房公积金）。

9、灾害防治及应急管理支出150万元。

三、做好今年财政工作的建议

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面开启社会主义现代化建设新征程的第一年，做好今年财政工作意义重大。现提出以下建议：

（一）发挥财政职能，促进经济发展。在新的发展形势下，我们要充分发挥区域优势，努力壮大实体经济，大力推进旅游产业，不断拓展三农发展空间。同时，落实好招商引资优惠政策，合理构建招商引资平台。

（二）优化支出结构，保障民生支出。合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入，推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策，确保中央直补资金到户，增加农民收入，拉动农村消费。

（三）坚持稳中求进，确保平稳运行。坚持政府牢固树立过紧日子思想，执守俭朴，进一步减压一般性支出，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费，建立健全厉行节约长效机制。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨。我们将在镇党委的领导下，自觉接受镇人大的监督指导，埋头苦干，奋发有为，全力以赴实现“十四五”良好开局，为高水平建设社会主义现代化中心镇而拼搏奋斗。