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索引号: LH331082-073/2021-110527 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2021-03-24
发布单位: 桃渚镇
桃渚镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
  • 日期:2021-03-24 10:36
  • 来源:桃渚镇
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一、2020年财政预算执行情况

2020年一般公共预算收入为2772.17万元,完成预算91.8%,增长34.6%专项补助收入3840.28万元,完成预算76.8%,下降30.5%;专用基金收入3021.69万元,完成预算124.86%,下降19%;财政综合预算支出9472.62万元,完成预算90.73%,下降11.6%

(一)收入执行情况

1、财政总收入

2020年财政总收入5122万元,增长75.2%,具体项目如下:

1)工商各收入4991万元,完成预算188.3%(市任务数),增长97%其中:增值税3662万元,增长83.7%;企业所得税875万元,增长10.9倍;个人所得税108万元,增长4.9% ;城建税113万元,增长20.2%;城镇土地使用税136万元,增长2.03;土地增值税36万元,下降57.1%;房产税30 万元 ,下降68.8%;印花税31 万元,增长82.4%。按财政体制,剔除城建税113万元,剔除增值税50%部分1831万元,剔除企业和个人所得税60%部分589.8万元,乡镇参与分成收入2457.2万元。

2)契税收入131万元,下降66.4%

2、地方财政收入

2020年地方财政收入为2701.2万元,增长48.6%

1)工商各税收入2570.2万元。

2)契税收入131万元。

财政体制调整后,市核定我支出基数2020万元,加增收分成数718.85万元,加完成税收任务奖励73.71万元,减扣款40.39万元(公用经费压5%10-11月临时救助、11-12低保金、幼儿园镇配套资金),乡镇合计应得分成收入2772.17万元(一般公共预算收入)。

3、专用基金收入

2020年专用基金收入为3021.69万元,完成预算124.86%,具体项目如下:

1土地收入返还29.18万元(配套费收入),完成预算97.27%

2)国有资产有偿使用收入2.21万元(利息收入),完成预算73.67%

3)上级部门补助收入2756.02万元,完成预算128.37%。其中:交通部门39.5万元、农业部门65.34万元、其他部门2651.18万元(教育配套资金调度款688.98万元、小城镇环境整治经费520万元、生猪养殖项目补助500万元、耕地保护补偿和工作经费249.25万元、二级污水管网补助171.2万元、建设用地复垦项目政策处理费154.89万元、高标准农田政策处理费73.91万元、专职消防员补助72.54万元、旅游业发展政策兑现50万元、三改一拆奖励经费29.95万元、村庄规划编制费26.25万元、历史文化村落补助23.5万元、枫桥门废弃矿山治理22.82万元、古村落设计费20万元、农村公路养护经费15.48万元、人大联络站经费5.92万元、人防工作经费5万元、厕所革命奖补3.79万元、企业交易资金3.53万元、专职禁毒人员工资3万元、残联窗口人员工资2.76万元、水质监测站电费补助2万元,退役军人服务站创建运行补助2万元、专职工会人员工资1.8万元、慈善总会1.2万元、半专业森林消防队伍补助1.2万元、社会治理信息采集0.21万元)。

4)其他收入234.28万元,完成预算97.62%(历年其他应付款转入208.31万元、其他25.97万元)。

(二)支出执行情况

2020年财政综合预算支出9472.62万元,完成预算90.73%,下降11.6%,具体支出项目为:

1、一般公共服务支出4890.83万元,完成预算90.9%。分别是:人大事务103.08万元;政府事务2599.25万元;其他一般公共服务支出2188.5万元(社会事业中心和经济建设中心等)。

2、教育支出317.78万元,完成预算90.79%。分别是:小学教育215.23万元;初中教育102.55万元。

3、文化体育与传媒支出271万元(群众文化),完成预算90.33%

4、社会保障和就业支出974.09万元,完成预算97.41%。分别是:行政事业单位离退休244.74万元、民政经费729.35万元(抚恤6.59万元、社会福利50.39万元、低保金655.47万元、临时救助15.67万元、其他生活救助1.23万元)。

5、医疗卫生支出101.15万元(计划生育事务),完成预算91.95%

6城乡社区支出1946.68万元,完成预算88.49%。分别是:城乡社区公共设施1171.05万元;城乡社区环境卫生775.63万元。

7、农林水支出624.68万元,完成预算89.24%。分别是:农业431.95万元(事业运行294.75万元、稳定农民收入补贴49.33万元、其他农业支出87.87万元);农村综合改革192.73万元。

8、住房保障支出254万元(住房公积金),完成预算84.67%

9、灾害防治及应急管理支出92.41万元,完成预算92.41%

2020年一般公共预算本级收入2772.17万元,加专项补助收入3840.28万元,加专用基金收入3021.69万元, 镇财政可用资金9634.14万元,财政综合预算支出9472.62万元,收支相抵当年财政结余161.52万元(专用基金结余161.52万元)。当年财政结余加上年财政赤字5698.11万元,历年财政赤字5536.59万元(专用基金结余-5536.59万元)。

2020年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,桃渚镇人民政府紧紧围绕建设活力品质幸福临海的奋斗目标,聚焦高质量发展、竞争力提升,扎实推进稳企业、增动能、保平安等各项工作,促进全镇经济社会高质量可持续发展。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题:镇财政收入和可用财力增长困难,而财政刚性支出有增无减,平衡难度进一步加大;财政支出结构有待进一步改善,预算管理精细化程度仍需提高,财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题,增强紧迫感、使命感,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年一般公共预算收入为2800万元,增长1%专项补助收入3400万元,下降11.46%专用基金收入4423万元,增长46.38%;财政综合预算支出10523万元,增长11.09%

2021年财政预算安排积极稳妥,预算收入安排与经济发展实际相适应;预算支出安排统筹兼顾,关注民生、量入为出、确保重点,实现财政收支平衡。

(一)收入预算安排

1、财政总收入安排5547万元,增长8.3%具体项目为:

1)工商各税收入5416万元,增长8.5%

2)契税收入131万元(保持上年水平)。

2、地方财政收入安排2921万元,增长8.1%具体项目为:

1)工商各税收入2790万元。

2)契税收入131万元。

按照分税制财政体制,市核定我镇收入基数1334万元,支出基数2020万元,加增收分成数700万元(80%),加完成税收任务奖励80万元,乡镇合计应得分成收入2800万元一般公共预算收入)。

3、专用基金收入安排4423万元,具体项目为:

1)社会抚养费(2019-2020年)返还200万元。

2)土地收入返还50万元(配套费收入)。

3)国有资产有偿使用收入3万元(利息收入)。

4)上级部门补助收入3870万元(包括区域土地整治和专项工作考核经费等,民生实事票决项目)。

5)其他收入300万元。

照分税制财政体制计算,一般公共预算本级收入2800万元,加专项补助收入3300万元,加专用基金收入4423万元,当年可用资金10523万元。

(二)支出预算安排

2021年财政综合预算支出为10523万元,具体安排支出如下:

1、一般公共服务支出5200万元:1人大事务100万元,2政府事务2950万元(其中武装线征兵、民兵整组点验和基层规范化建设等工作经费32万元),3其他一般公共服务支出2150万元(社会事业中心和经济建设中心等)。

2、教育支出250万元:1中学工程配套资金150万元。2小学工程配套资金100万元,

3、文化体育与传媒支出200万元(群众文化)。

4、社会保障和就业支出923万元(行政事业单位离退休、民政最低保障金和临时救助)。

5医疗卫生支出50万元(计划生育事务和城乡医疗救助)。

6、城乡社区支出2500万元:1城乡社区公共设施1400万元(包括民生实事票决项目)2城乡社区环境卫生800万元。

7、农林水支出800万元(农业事业、其他农业、稳定农民收入补贴和农村综合改革)。

8、住房保障支出450万元(住房公积金)。

9、灾害防治及应急管理支出150万元。

三、做好今年财政工作的建议

2021年是实施十四五规划的开局之年,也是全面开启社会主义现代化建设新征程的第一年,做好今年财政工作意义重大。现提出以下建议:

(一)发挥财政职能,促进经济发展。在新的发展形势下,我们要充分发挥区域优势,努力壮大实体经济,大力推进旅游产业,不断拓展三农发展空间。同时,落实好招商引资优惠政策,合理构建招商引资平台。

(二)优化支出结构,保障民生支出。合理把握财政支出规模,加大对三农、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入,推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理,全面落实强农惠农补贴政策,确保中央直补资金到户,增加农民收入,拉动农村消费。

(三)坚持稳中求进,确保平稳运行。坚持政府牢固树立过紧日子思想,执守俭朴,进一步减压一般性支出,严格执行经费开支标准,严控三公经费,建立健全厉行节约长效机制。

各位代表,做好今年财政工作任务艰巨。我们将在镇党委的领导下,自觉接受镇人大的监督指导,埋头苦干,奋发有为,全力以赴实现十四五良好开局,为高水平建设社会主义现代化中心镇而拼搏奋斗。

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