一、二〇二〇年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作紧紧围绕年度目标任务，立足“保增长、保民生、保稳定”，积极发挥财政新职能，深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督、积极组织财政收入，坚持“量入为出、量力而行”的原则，从严控制财政支出，反对铺张浪费，实现了财政工作围绕全镇经济建设和谐推进。现将有关情况汇报如下：

（一）财政预算收入执行情况

2020年我镇地方财政收入预算为55000万元，执行数为23707.8万元，完成预算的43.11%，比上年同期实绩48309.3万元的49.08%，财政总收入完成71760.2万元，比上年负增长51.06%。

按现行分税制财政体制测算， 2020年我镇地方财政收入23707.8万元，减契税821万元，减城市建设维护税666万元，参与分成收入22220.8万元，收入基数14768万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额10851.9万元，增收总额-3399.1万元，剔除上交省20%后的市得留用部分-2719.28万元，增收分成数0万元，完成税收奖励0万元。市财政扣回公用经费减压5%2.76万元，10-11月临时救助、低保等镇配套资金15.95万元，中心幼儿园建设镇配套经费663万元。我镇应得分成收入510.29万元，市财政专项补助2904.94万元。地方财政可用资金为3415.22万元。全年可用资金3782.76万元（加上年结余367.54万元）。

2020年，专用基金总收入7236.54万元，完成年初预算6899.09万元的104.89％，为上年同期6829.66万元的105.96％，具体如下：

（1）上级部门补助收入2625.88万元,为年初预算2500万元的105.04%。

 (2)下属部门收入111.9万元，完成年初预算130万元的86.08％，为上年同期实绩113.98万元的98.18％。

(3)土地出让金返还2251.74万元，完成年初预算2000万元的112.59%，为上年同期实绩802万元的280.76％。

(4)其他收入2247.02万元，完成年初预算2269.09万元的99.03％，为上年同期实绩2234.24万元的100.57％。

专用基金当年可用资金为7236.54万元，全年可用资金为4950.37万元 (加上年结余-2286.17万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入，当年可用资金合计为11019.3万元，全年可用资金合计9100.687万元(加上上年结余-1918.63万元)。

(二)财政预算支出执行情况

2020年财政总支出10112.83万元，为年初预算9432.46万元的107.21％，为上年同期12008.16万元的84.22%。

具体如下：

1、一般公共服务支出3554.93万元为年初预算3258.46万元的109.1％，为上年同期3345.96万元的106.25%。其中：包括人大事务支出为48.98万元，为年初预算50万元的97.96％，为上年同期47.73万元的102.62%；政府事务支出1495.38万元，为年初预算1500万元的99.69％，为上年同期1923.1万元的77.76%；其他一般公共服务支出2010.58万元，为年初预算1708.46万元的117.68％，为上年同期1375.14万元的146.21%。（其中：社会事业服务中心人员经费210万元、经济建设服务中心人员经费170万元、专业士官及编外人员支出350万元、广告宣传费120万元、综治信访支出150万元、司法宣传支出5万元、禁毒支出20万元、反邪教项整治20万元、发票违法犯罪专50万元，食品安全20万元）。

2、教育事业费支出707.33万元，为年初预算900万元的78.59％，为上年同395.45万元的178.87％。（其中：小学教育支出403.33万元；初中教育支出104万元，幼儿教育200万元）.

3、文化体育及传媒支出299.27万元，为年初预算150万元的199.51％，为上年同期71.14万元的421.1%。（主要是村级文化礼堂建设补助281万元）

4、社会保障与就业事业费支出559.75万元，为年初预算800万元的69.97％，为上年同期1163.1万元的48.13%。（其中：未归口管理的行政单位离休经费17.3万元，职工养老保险缴费232.88万元，社会福利支出18.1万元，最低生活保障支出269.74万元，临时救助支出4.21万元，其他生活救助17.52万元）2020年度优抚、社救、残疾人等补助经费由主管局下拨不列入财政收支。

5、医疗卫生与计划生育支出54.53万元，为年初预算50万元的109.06％，为上年同期113.44万元的48.07%。

6、农村环境保护（五水共治、农村生活污水工程镇补）支出865.56万元，为年初预算600万元的144.26%，为上年同期220.14万元的393.17%。

7、城乡社区事务支出3559.58万元，为年初预算2724万元的130.67％，为上年同期5716.1万元的62.27%。（其中：小城镇基础设施及森林城镇建设2618.4万元，其他公共设施支出196.91万元，三改一拆及无违建支出220万元，城乡社区环境卫生524.27万元）

8、农林水事务支出328.19万元，为年初预算750万元的43.76%，为上年同期752.26万元的43.63%。（其中：农业事业运行124.24万元，农村道路建设22.38万元，其他农业支出105.2万元，林业其他林业支出54.53万元，对村委会和党支部补助21.84万元）。2020年度农村一事一议及村监会主任报酬补助不列入财政收支。

9、住房公积金为183.69万元，为当年预算200万元的91.85%，为上年同期185.65万元的98.94%。

2020年当年可用资金合计是11019.3万元，当年财政总支出10112.83万元（一般预算支出3782.76万元，专用基金支出6330.07万元），收支相抵当年结余906.47万元（一般预算结余-367.54万元，专用基金结余606.47万元）。加上年滚存结余是-1918.63万元（一般预算结余367.54万元，专用基金结余-2286.17万元），年终滚存结余是-1379.7万元（一般预算结余0万元，专用基金结余-1379.7万元）。

二、二〇二一年财政预算草案

2021年我镇地方财政收入为35000万元,为上年同期实绩23707.8万元的147.63％。其中：参与分成收入33000万元，专用基金收入7220万元。财政总支出9674.3万元，为上年同期实绩10112.83万元的95.66％。具体收支安排如下：

(一)收入预算安排：

l、参与分成收入33000万元，为上年实绩22220.8万元的148.51％。

(1)增值税收入17000万元，为上年实绩13430万元的126.58％。

(2)所得税收入6000万元，为上年实绩2841.6万元的211.15％。

(3)其他各税收入10000万元，为上年实绩5949.2万元的168.09％。

按现行分税制财政体制测算， 2020年我镇财政参与分成收入33000万元，收入基数16000万元，支出基数1192万元，市财政扣减金额15000万元，增收总额2000万元，剔除上交省20%后的市得留用部分1600万元，增收分成数240万元，完成税收奖励220万元，我镇应得分成收入1652万元，市财政专项补助2200万元。地方财政可用资金为3852万元。全年可用资金3852万元（上年结余0万元）。

2、专用基金收入7220万元，为上年预算6899.09万元的104.65％，为上年实绩7236.54万元的99.77％。

（1） 下属部门收入120万元。

（2）土地出让返还收入3800万元。

（3）上级部门补助收入1500万元。

（4）其他收入1800万元。`

预计当年可用资金合计11072万元，全年可用资金合计9674.3万元，其中：一般预算3852万元，专用基金5822.3万元（加上年结余-1379.7万元）。

(二)支出预算安排

1、一般公共服务支出3524.3万元。其中人大事务支出50万元，政府事务支出1600万元，（其中：人员经费1000万元、公用经费600万元）其他一般公共服务支出1924.3万元（其中：社会事业服务中心人员经费200万元，经济建设服务中心人员经费160万元，广告宣传经费120万元，防疫经费50万元，专业士官及编外人员支出345万元，信访50万元，司法宣传5万元，禁毒20万元、反邪教10万元、综合治理80万元、食品安全20万元，工青妇活动经费30万元，发票违法犯罪专项整治50万元）。

2、教育支出（中心幼儿园改建及中小学教学楼改建等配套经费500万元。

3、文化体育与传媒支出150万元（其中：文体活动经费20万元）。

4、社会保障和就业支出600万元（包括离休人员、职工养老保险、农村低保补助等经费）。

5、医疗卫生支出（计划生育及城乡医疗救助）50万元。

6、城乡社区事务支出 2900万元（其中：道路交通工程300万元、无违建及三改一拆经费200万元、小城镇综合整治及森林城镇经费2000万元、城乡环境卫生400万元）。

7、农林水事务支出450万元（其中：农业综合服务中心人员经费140万元、农村道路经费80万元、其他农业支出120万元、其他林业支出60万元、对村两委补助50万元）。

8、住房保障即住房公积金支出200万元。

9、农村环境保护支出（五水共治）300万元。

10、农村生活污水工程支出200万元。

11、预留经费800万元。

以上支出合计为9674.3万元。

三、深化财政改革，强化财政管理

严格依法理财，促进经济和社会发展，2020年因受疫情影响未完成我镇财政收入任务。为了做好2021年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

(一)突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源。

继续围绕镇党委、政府确定的“开放带动、工业强镇、民营富镇、可持续发展”的总体思路，以加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。

(二)突出支持新农村建设，统筹城乡发展。

确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。我们始终把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革与发展的成果。

(三)突出强化财政监管，提升财政管理水平。

按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化水平，提高财政资源配置的管理效益。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。

(四)突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力。

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。